若如 @初見? 追問

2022-05-19 16:25

2021年都是虧算啊，利潤為-60萬，但是有很多費(fèi)用沒有發(fā)票要調(diào)增

小惑老師 解答

2022-05-19 16:49

我問您你最后應(yīng)納稅所得額多少？虧60-100=40等于有40應(yīng)納稅所得額對嗎？

小惑老師 解答

2022-05-19 16:50

我問您你最后應(yīng)納稅所得額多少？虧60-100=40等于有40應(yīng)納稅所得額對嗎？然后彌補(bǔ)虧損后剩余116萬，你看一下虧損彌補(bǔ)表上最后數(shù)字是不是這個

若如 @初見? 追問

2022-05-19 16:57

但是老師如果我2022年盈利120萬，我這2016年的虧損的2萬是不是就不能彌補(bǔ)了？我可以彌補(bǔ)虧損的金額是114萬嗎？

小惑老師 解答

2022-05-19 17:16

是的，這個是連續(xù)計算的，超過5年就不能彌補(bǔ)了

若如 @初見? 追問

2022-05-19 17:19

所以我是要趁著還有虧損可以彌補(bǔ)，2022年匯算清繳的時候把沒有發(fā)票或者不允許抵扣的都調(diào)增嗎

小惑老師 解答

2022-05-19 17:21

你沒有課彌補(bǔ)的也要把沒有發(fā)票或者不允許抵扣的都要調(diào)增的