請(qǐng)問(wèn)公司第一年經(jīng)營(yíng)為盈利狀態(tài)，繳納應(yīng)繳稅款，稅算清繳，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，第二年經(jīng)營(yíng)企業(yè)前半年為盈利狀態(tài)，后半年為虧損狀態(tài)，前半年繳納企業(yè)所得稅，第二年匯算清繳為虧損，前半年經(jīng)營(yíng)繳納所得稅形成多繳1.6萬(wàn)元，第二年匯算清繳的應(yīng)納稅所得額為-16萬(wàn)元，第三年一季度為盈利狀態(tài)，僅計(jì)算當(dāng)年1-3月份的利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅，本年4-6月份的利潤(rùn)為25萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)第二季度的所得稅額是多少，怎么計(jì)算？

答疑何老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-30 23:25

根據(jù)利潤(rùn)的25%減半的話(huà)是百分之十

A侯鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-07-01 07:11

我拿不準(zhǔn)需要個(gè)計(jì)算過(guò)程和結(jié)果

A侯鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-07-01 07:12

1-3月份繳納所得稅0.5萬(wàn)元

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