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我們是小規(guī)模納稅人，到季末已經(jīng)計(jì)提所得稅了，但是沒(méi)有交所得稅費(fèi)用，怎么做分錄？
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2022-04-13
前三季度盈利企業(yè)所得稅已交，第四季度虧損，企業(yè)所得稅要不要計(jì)提，應(yīng)怎樣做分錄。
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2022-01-19
我第一季度利潤(rùn)總額48769.97，第二季度41859.59，第一季度已預(yù)交，我現(xiàn)在不用再計(jì)提所得稅的吧
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2020-07-11
老師好，貨已經(jīng)交付了，客戶(hù)欠款10萬(wàn)元，但是欠供應(yīng)商5萬(wàn)元，還未支付，憑證怎么處理
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2023-08-05
是小規(guī)模納稅人，做工程的，到稅務(wù)局代開(kāi)機(jī)械租賃費(fèi)，款未收到，增值稅已交，怎么記賬
1/1029
2017-06-29
上半年繳稅5萬(wàn)，下半年進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完增值稅還剩5萬(wàn)，可以去抵上半年已交稅款嗎
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2019-06-18
建筑施工企業(yè)外出經(jīng)營(yíng)在項(xiàng)目的已交稅款在注冊(cè)地申報(bào)時(shí)怎么抵減當(dāng)月應(yīng)繳稅款
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2018-01-11
本月電費(fèi)發(fā)票11919.68 ，以前已經(jīng)預(yù)支了4485.66 ，本月交了7400，顯示賬戶(hù)余額還有53.67，我怎么做賬呀
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2019-06-22
老項(xiàng)目未評(píng)審、未開(kāi)發(fā)票，但上月已先按合同一半價(jià)款交了增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么處理？
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2019-07-07
12月份跨月開(kāi)紅票沖紅11月開(kāi)的發(fā)票，本月怎么申報(bào)增值稅？11月份開(kāi)的發(fā)票已交稅
1/1105
2020-01-07
我司已經(jīng)發(fā)貨開(kāi)票合同執(zhí)行完了 但是對(duì)方以延遲交貨罰款我司2000元 這個(gè)如何做賬？
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2018-06-15
稅務(wù)局讓把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在已經(jīng)交了增值稅，附加稅，滯納金，要如何做分錄？
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2024-07-06
在電子稅務(wù)局代開(kāi)的個(gè)人普通發(fā)票，納稅人編號(hào)沒(méi)寫(xiě)，但是已經(jīng)交了稅款，還能作廢嗎？
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2022-01-23
老師你好，請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)能抵扣之前已經(jīng)交的增值稅嗎？ 我們有個(gè)工程前期開(kāi)票280萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)180萬(wàn)，已交100萬(wàn)的增值稅，第二次開(kāi)票200萬(wàn)，收到了300萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)，收回前期100萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),前期的100萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)可以抵第一次的增值稅嗎？
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2016-12-30
2015年12月11日， 購(gòu)買(mǎi)乙材料一批，不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元，增值稅稅率為17%，運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付，并已驗(yàn)收入庫(kù)。 會(huì)計(jì)分錄中：借：原材料-乙材料 ？ 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ？ 貸： 銀行存款 ？后邊的數(shù)字怎么計(jì)算呢？謝謝
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2016-01-05
剛接手一家公司，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目下的：已交稅金、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、簡(jiǎn)易計(jì)稅、已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅都有余額，這些發(fā)票早在2019年前都勾選認(rèn)證也不存在什么留底，我該怎么做賬務(wù)處理結(jié)平相關(guān)余額呢？做內(nèi)賬的
1/366
2020-04-26
您好，我上個(gè)月在別人家公司開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票，付款方由于銀行賬號(hào)問(wèn)題需要我們從開(kāi)發(fā)票，但我這家公司要我再?zèng)]交錢(qián)開(kāi)發(fā)票，他們說(shuō)上季度開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)不行，已經(jīng)充紅了需要再交錢(qián)開(kāi)發(fā)票？有這回事嗎？
2/219
2023-04-17
我是從期末銷(xiāo)項(xiàng)20 進(jìn)項(xiàng)15 減免1 的賬務(wù)處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅） 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅） 15 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅額） 1 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 4 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 4 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4 想出的一道題目 ，若當(dāng)月稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票已繳稅金5 當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)10 進(jìn)項(xiàng)8 月末結(jié)轉(zhuǎn)的完整的分錄怎么寫(xiě)
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2021-12-27
5月之前已經(jīng)開(kāi)完發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方也已經(jīng)付完款了?，F(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要修改合同降點(diǎn)位，要給我們退票。開(kāi)的是普通發(fā)票。是不是直接開(kāi)紅字發(fā)票就可以？但是已經(jīng)交的所得稅就沒(méi)有辦法退回了呢？
1/545
2018-06-25
預(yù)交稅是什么意思？什么情況下會(huì)預(yù)交稅？
1/1796
2019-12-30