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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-11 15:58

你好，第二季度41859.59，這個是第二季度一個季度的利潤總額，還是截止到6月份為止本年累計的利潤總額？

會計小白_ph946927 追問

2020-07-11 15:59

兩個不同嗎？

鄒老師 解答

2020-07-11 16:03

你好，是不同的
如果41859.59是第二季度一個季度的利潤總額，這種情況需要繳納企業(yè)所得稅
如果41859.59是截止到6月份為止本年累計的利潤總額，因為第一季度利潤總額48769.97，這種情況說明第二季度的利潤總額是負數(shù)（41859.59—48769.97），那第二季度就不需要繳納企業(yè)所得稅，也就不需要計提所得稅 的

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相關(guān)問題討論
計提企業(yè)所得稅是按利潤總額計提的
2019-01-04 11:30:57
不需要計提的。 不用
2020-04-29 10:02:46
你好 1，企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率，而不是按凈利潤計算 2，所得稅是在利潤總額之后扣除，而不是之前扣除，所以所得稅是無法在所得稅稅前扣除的
2019-10-09 09:49:58
你好，是根據(jù)利潤表上面的利潤總額計提 所得稅是季度計提申報的
2020-06-19 10:46:04
你是預(yù)繳，還是年終匯算清繳
2019-01-02 09:57:51
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