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老師,我們是一般納稅人,當(dāng)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,在申報增值稅時附表一的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),不能進(jìn)行下一步,應(yīng)該怎么申報呢
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2022-09-13
老師,增值稅專用發(fā)票匯總表中向上旋哦不對,在增值稅那誰申報表中銷售稅額怎么填?兩個表格中金額不一樣行不行?
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2019-07-04
老師,我科目余額表里面的增值稅是5599.16,但增值稅申報表里面本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5599.07,我多了0.09,那怎么辦啊,還是要在重新去調(diào)憑證嗎
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2020-07-20
哪位老師可以和我說一下,這個增值稅申報表和科目余額表有什么關(guān)系,哪個金額和科目余額表上的金額應(yīng)該一樣,謝謝老師
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2021-07-14
老師 想請教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計數(shù)寫正數(shù)是嗎
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2021-01-26
老師 想請教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在上期留抵稅額, 本年累計數(shù)寫正數(shù)是嗎?
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2021-01-26
老師,很納悶,我沒有扣除項,簡單計稅建筑勞務(wù),增值稅報表總是提示我附表三填的不對
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2019-07-02
小規(guī)模納稅人增值稅申報時,申報主表匯總銷售額計算出的增值稅和每張發(fā)票稅額的合計值存在誤差,按申報主表交稅后,“應(yīng)繳稅金—應(yīng)交增值稅“科目有零星結(jié)余,如何處理?
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2017-03-30
在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在國稅系統(tǒng)里增值稅申報和企業(yè)所得稅季度申報需要填哪里?附件增值稅申報我填在附表四里了,但我們公司估計近半年都不繳納增值稅(進(jìn)項貿(mào)底有余額)還有航天每年的維護(hù)費顯示為未備案是啥意思 是要到稅務(wù)去備案嗎
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2018-10-11
這個月有發(fā)票沖紅,導(dǎo)致收入負(fù)數(shù),申報利潤表填負(fù)數(shù)可以嗎?那對應(yīng)的負(fù)數(shù)增值稅,和附加稅,印花稅,申報時怎么填報呢?
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2018-09-03
老師,我們是一般納稅人,當(dāng)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,在申報增值稅時附表一的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),不能進(jìn)行下一步,應(yīng)該怎么申報呢
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2020-05-06
一般納稅人,項目地和注冊地在一起,我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫預(yù)交增值稅稅款,這個金額只是填列的增值稅?沒有填寫預(yù)交附加稅金額的。我需要抵減的時候,附加稅怎么抵減預(yù)交的?
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2020-04-02
差額征收的增值稅,附表應(yīng)該怎么填寫呢?應(yīng)補(bǔ)繳的稅額3千多不用交得怎么填寫
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2017-10-24
增值稅報表中本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額怎么區(qū)別?麻煩看下下面這個表的第4列本月是填還是不填呢?560元在主表的減征額中扣了,也就是本月可以少繳納560元的增值稅。在下面這個附表四中的第4列不知道是填還是不填呢?
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2017-04-02
老師。?現(xiàn)金流量表里(支付的稅費這個數(shù)填的是增值稅附加稅和印花稅合計嗎)
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2024-04-09
現(xiàn)金流量表附表項目經(jīng)營性應(yīng)收減少和經(jīng)營性應(yīng)付增加憑證里的附表項目如何指定
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2021-01-15
請問小規(guī)模納稅人(全年銷售額未達(dá)起征點,都是免稅銷售額)去年的增值稅申報表,未開票收入未申報。但是每個月的所得稅申報表申報了未開票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報表上營業(yè)收入和增值稅申報表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計數(shù)對不上。這部分有影響嗎?用不用更正申報增值稅表?
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2024-05-08
申報增值稅申報表時,當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過。請問是什么原因。
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2022-05-17
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計仍是虧損。這種情況,當(dāng)月盈利的部分需要計提所得稅嗎?
1/484
2017-07-27
增值稅即征即退,申報好增值稅后,是電子稅務(wù)局上申請退稅還是去大廳填表申請退稅?
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2019-06-16
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