變參變量變焦變形金剛 追問

2021-09-29 11:58

那么如果10月開50萬發(fā)票開出去，10月成本是60萬人工工資，我10萬可以挪到11月用嗎？這個附表三的業(yè)務(wù)成本減免是總包拿到分包的發(fā)票還是總包自己發(fā)工資表金額來抵扣？如果勞務(wù)公司進項票又可以抵扣總包的銷項發(fā)票，總包的附表三工資成本又可以差額填報，是不是2個地方都減了增值稅？

郭老師 解答

2021-09-29 12:02

可以的，可以這么做的。
人家總包抵扣的是你開的發(fā)票。

郭老師 解答

2021-09-29 12:02

他抵扣的是銷項。不是成本。

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-09-29 12:03

總包差額征收附表三怎么弄？你說的是勞務(wù)公司的進項發(fā)票可以抵扣總包的銷項發(fā)票

郭老師 解答

2021-09-29 12:08

首先你先把你的弄好了行吧，你在附表三扣除項目，本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫工資成本。

郭老師 解答

2021-09-29 12:08

然后你開給人家的發(fā)票，他可以拿來勾選，然后認(rèn)證抵扣。

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-09-29 12:10

你的意思我還是可以抵扣對吧，作為建筑勞務(wù)公司可以用成本作到附表三里面抵扣實際發(fā)生的工資少繳納增值稅對吧，對方總包只能那我開的票去認(rèn)證勾選進項抵扣銷項對吧

郭老師 解答

2021-09-29 12:13

哦對的是的是這么理解的。