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老師你好,我想問下關于年收入超過12萬元的自然人(沒有扣繳義務人)的個人所得稅問題
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2019-11-21
企業(yè)所得稅匯算清繳的彌補虧損的當前的境內(nèi)所得額,這個數(shù)據(jù),已繳納的企業(yè)所得稅額不在這個總數(shù)里的吧
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2021-04-14
“個稅全員全額申報,簡單理解,就是無論是否需要繳納個稅、也無論繳納多少個稅,都需要加以申報。實行個人所得稅全員全額扣繳申報的應稅所得包括:(一)工資、薪金所得;(二)勞務報酬所得;(三)稿酬所得;(四)特許權使用費所得;(五)利息、股息、紅利所得;(六)財產(chǎn)租賃所得;(七)財產(chǎn)轉讓所得;(八)偶然所得;” ——問題,老師,像單位員工工資需要全員全額申報,這個理解,可除工資以外的七項需要全員全額申報不理解。以勞務報酬為例,這一項并不是每個有都有勞務報酬的,那要怎樣對它進行全員全額申報?
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2021-10-04
請問公司代扣代交的個人所得稅應該計入,借應交稅費-個人所得稅,貸銀行存款,然后在做分錄,借,其他應收款-某人,代應交稅費-個人所得稅?
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2022-11-11
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè),實際管理機構在日本,但在天津設有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元;將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉讓給了天津利達公司,所得100萬元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元,系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術,使用費所得50萬元;另外韓國三和公司匯來20萬元,系本田公司本部出租設備的租金,本田公司本部責成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應納稅所得是多少? 2.來源于境外的所得是多少?是否應當納稅?
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2022-10-30
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發(fā)工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應交稅費_個人所得稅 其他應收款_住房公積金 其他應收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應付職工薪酬這個科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應收款-社保(個人)270 貸:應付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應發(fā)),其他應收款-社保個人 ,其他應收款-公積金個人,應交稅費-個人所得稅, 貸:應付職工薪酬 (實發(fā)) 發(fā)放 時,借:應付職工薪酬(實發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應付職工薪酬—工資4955,貸其他應收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應付職工薪酬一工資4955,借其他應收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000(老師這里是應交稅費-應交個稅還是其他行應收款-個人所得稅1000) 其他應收款-個人社保700 其他應收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應發(fā)數(shù) 貸:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 借:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 其他應收款-社保(個人) 其他應收款---公積金(個人) 應交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應付工資薪酬12000 貸其他應收款社保8000 其他應收款住房公積金3000 應交稅費個人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經(jīng)轉過來,7月現(xiàn)在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計提 借,應付職工薪酬-工資 貸,其他應收款-個人社保 應交稅金-個人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費用-工資 貸,應付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應收款-個人社保 應付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
外地施工,預交個人所得稅月未計入什么科目,是所得稅還是成本?
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2022-01-17
2×20年12月31日購入價值20萬元的設備,預計使用年限5年,無殘值。采用直線法計提折舊,計稅時采用雙倍余額遞減法計提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。
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2024-01-17
A公司2×20年12月31日購入價值20萬元的設備,預計使用年限5年,無殘值。采用直線法計提折舊,計稅時采用雙倍余額遞減法計提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負債余額為(?。┤f元。
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2024-01-12
確認實收資本以后,如果在抽錢走以后則要歸還,年底前要還,不還則要按照分紅交個人所得稅。 如果我是認繳15萬,那后期又投入15萬現(xiàn)金,按照實收資本不能抽錢走的含義,我賬目年底必須前賬上要有這實收資本15萬?除了營業(yè)收入以外,必須有這后期投入的15萬?
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2020-05-12
無法收回的款項,做營業(yè)外支出,所得稅匯算清繳時候怎么填寫呢
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2022-05-18
1、公司租的私人廠房,所得稅是怎么計算的呢?2、利潤總額不超過50萬的可以減半征收,這個利潤總額是指年利潤嗎?減半征收的計算方法是=50萬/2*20%嗎?3、哪些發(fā)票是個人名字的可以做帳,在所得稅前扣除呢?
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2017-09-05