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送心意

朱飛飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-17 18:38

同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,2×22年末設(shè)備的賬面價(jià)值=20-20/5×2=12(萬(wàn)元),計(jì)稅基礎(chǔ)=20-20×2/5-(20-20×2/5)×2/5=7.2(萬(wàn)元),2×22年末遞延所得稅負(fù)債余額=(12-7.2)×25%=1.2(萬(wàn)元)

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