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公司為小規(guī)模納稅人，今天接到專管員電話，要進(jìn)行發(fā)票協(xié)查（此發(fā)票為我公司虛開(kāi)發(fā)票），要把此發(fā)票在2018年匯算清繳中剔除，納稅調(diào)增后。還需要修改報(bào)表嗎？如果需要修改，資產(chǎn)負(fù)債表如何修改，未分配利潤(rùn)增加后，還需要調(diào)整什么科目？
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2019-07-29
老師 稅務(wù)局打電話讓退回1月申報(bào)的增值稅 我現(xiàn)在更正申報(bào)那 提示所屬期的申報(bào)記錄不是最后一筆 只能更改2月的申報(bào)記錄 2月的也更改了 1月的還是不能更改 怎么處理啊
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2022-03-18
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月增值稅申報(bào)附表一銷項(xiàng)稅額填錯(cuò)了，還能更改申報(bào)嗎，嘗試了更改，但是校驗(yàn)提示附表三和附表一不一致，但是附表三不能動(dòng)，這種情況應(yīng)該怎么辦呢，要去稅務(wù)局更改嗎
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2021-09-07
咨詢公司咨詢收入 是什么類型的收入
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2015-10-16
咨詢景觀建筑設(shè)計(jì)公司會(huì)計(jì)相關(guān)咨詢
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2019-07-08
吳老師：您好！我想咨詢稅務(wù)籌劃的問(wèn)題，我公司母公司是一般納稅人，經(jīng)營(yíng)保健類食品及健康咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，由于顧客是一起下單，目前征收稅率統(tǒng)一為13%，我想將單拆分成產(chǎn)品收入與咨詢服務(wù)收入，然后將服務(wù)咨詢轉(zhuǎn)包給分公司（小規(guī)格）這樣服務(wù)費(fèi)是否只需3%的增值稅？
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2020-01-08
老師你好：麻煩你看看，1、資產(chǎn)總額這塊怎么修改 2.利潤(rùn)不同，2019年預(yù)提的稅金及附加少，交的多46.99元，造成利潤(rùn)增加46.99元，怎么改正？
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2020-05-17
老師，我用財(cái)務(wù)軟件用友，現(xiàn)在應(yīng)收賬款A(yù)公司，改名成B公司了。我的科目是新增成 B公司還是直接把A公司修改成B公司呢？
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2019-06-11
小規(guī)模咨詢公司，這個(gè)季度末需要交納3百多的增值稅，這個(gè)提稅憑證怎么做呀
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2017-05-03
老師想咨詢一下就是小規(guī)模是暫估的庫(kù)存一般納稅人沖了 增值稅可以抵扣嗎
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2018-12-03
您好！請(qǐng)問(wèn)一個(gè)做心理咨詢，不銷售產(chǎn)品的公司需要交增值稅嗎？還有稅金及附加？
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2022-04-17
老師我咨詢下，報(bào)年度納稅申報(bào)表的里面稅金及附加里面，包含增值稅的金額嗎？
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2020-05-17
老師想咨詢一下就是小規(guī)模是暫估的庫(kù)存一般納稅人沖了 增值稅可以抵扣嗎
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2018-12-03
你好，我想咨詢一下，個(gè)體工商戶做商場(chǎng)保潔服務(wù)的，開(kāi)增值稅普通發(fā)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)
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2019-05-31
老師您好，想咨詢關(guān)于快消品行業(yè)一般納稅人增值稅發(fā)票完整的賬務(wù)處理過(guò)程
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2019-07-02
一般納稅人，網(wǎng)上核定稅種備案是展會(huì)服務(wù)，開(kāi)增值稅專用發(fā)票可以開(kāi)“咨詢費(fèi)”嗎？
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2019-06-20
公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)范圍有：技術(shù)咨詢 我開(kāi)發(fā)票的時(shí)候 項(xiàng)目名稱可以選擇 咨詢服務(wù)-其他咨詢服務(wù)--技術(shù)咨詢 嗎
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2023-04-25
公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)范圍有：技術(shù)咨詢 我開(kāi)發(fā)票的時(shí)候 項(xiàng)目名稱可以選擇 咨詢服務(wù)-其他咨詢服務(wù)--技術(shù)咨詢 嗎
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2023-04-25
甲公司為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年5月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下：(1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含有增值稅收入1431萬(wàn)元。(2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入28.25萬(wàn)元，出租房屋取得含增值稅收入5.45萬(wàn)元。(3)提供車(chē)輛停放服務(wù)取得含增值稅收入10.9萬(wàn)元。(5)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額12萬(wàn)元。(6)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元。 已知：增值稅基本稅率為13%不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9%生活服務(wù)，現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%，交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%，取得的扣稅憑證均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證 要求計(jì)算：1.甲公司2019年5月的銷項(xiàng)稅額。 2.甲公司2019年5月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.計(jì)算甲公司2019年5月應(yīng)納增值稅稅額 麻煩帶下計(jì)算過(guò)程！謝謝老師
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2021-04-30
我財(cái)務(wù)報(bào)表改了，多加了1880的利潤(rùn)和244.39的增值稅，然后現(xiàn)在帳上面應(yīng)該咋改，倒不回來(lái)了，賬上面得結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 到本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)嗎，不會(huì)加分錄了，應(yīng)該怎么改呢？
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2022-09-13