小規(guī)模咨詢(xún)公司，這個(gè)季度末需要交納3百多的增值稅，這個(gè)提稅憑證怎么做呀

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-03 14:38

借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

翡翠追問(wèn)

2017-05-03 14:40

@鄒老師：鄒老師，沒(méi)有應(yīng)收賬款，我都已經(jīng)記賬了，增值稅科目貸方比借方少300多，就是代表應(yīng)交300多，那這種情況還需要做提稅憑證嗎？

鄒老師解答

2017-05-03 14:44

你好，貸方比借方少說(shuō)明是不需要納稅才對(duì)啊

翡翠追問(wèn)

2017-05-03 14:45

@鄒老師：說(shuō)反了，借方比貸方少，就是應(yīng)該交的那個(gè)情況。

鄒老師解答

2017-05-03 14:46

你好，小規(guī)模就是通過(guò)貸方記載發(fā)生，借方記載繳納的

翡翠追問(wèn)

2017-05-03 14:51

@鄒老師：麻煩老師能不能直接告訴我需不需要再做提稅憑證？我知道借方記載繳納的，貸方記載發(fā)生的，那月末的時(shí)候我需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是不需要做處理，下月直接繳稅記在借方？

鄒老師解答

2017-05-03 14:55

你好，下個(gè)月做繳稅分錄在借方就是了

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