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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-06-11 11:13

你好,直接把A公司修改成B公司就可以了

forever ???? 追問

2019-06-11 11:14

謝謝老師。

forever ???? 追問

2019-06-11 11:14

摘要需要做備注嗎?

鄒老師 解答

2019-06-11 11:21

你好,摘要可以是調(diào)整某某月份第多少號憑證

forever ???? 追問

2019-06-11 11:22

我們不屬于調(diào)整。對方是后期才變更名稱的。我就按照正常的做賬。

鄒老師 解答

2019-06-11 11:29

你好,那就不需要備注,把之前的明細(xì)改成正確 的就是了

forever ???? 追問

2019-06-11 11:30

之前的明細(xì)4月份之前的賬已經(jīng)都結(jié)出來了哇

鄒老師 解答

2019-06-11 11:34

你好,之前的按之前的處理,對方后來改名了就按新名稱做后面的明細(xì)科目修改就是了

forever ???? 追問

2019-06-11 11:48

老師問一個(gè)附加問題。計(jì)提企業(yè)所得稅分錄是不是。借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納時(shí):借:應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-06-11 11:48

你好,企業(yè)所得稅是這樣做分錄

forever ???? 追問

2019-06-11 17:25

那如果當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)全額抵減銷項(xiàng)了。那附加稅要怎么做分錄?還需要計(jì)提嗎?

鄒老師 解答

2019-06-11 17:27

你好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)全額抵減銷項(xiàng)之后的結(jié)果是有留抵稅額,還是有增值稅應(yīng)納稅額?

forever ???? 追問

2019-06-11 17:31

留抵的。沒有應(yīng)納稅額了

鄒老師 解答

2019-06-11 17:32

你好,留抵是情況就不需要繳納附加稅,就不用 計(jì)提的

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你好,直接把A公司修改成B公司就可以了
2019-06-11 11:13:52
你好 需要的 你把明細(xì)科目調(diào)整下就行了。 你現(xiàn)在增加一個(gè)應(yīng)收賬款-B公司 。 然后調(diào)整下明細(xì)科目即可
2020-09-03 14:37:53
同學(xué)你好,可以直接入賬到B公司,但是有風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)部門不認(rèn)可,到時(shí)候只能納稅調(diào)整處理。
2022-01-28 22:12:23
您好!A類是指查賬征收的企業(yè)。B類是核定征收的企業(yè)。
2016-03-16 15:45:54
你好,可以帶到B公司的呢,作為投資入股
2020-06-04 11:01:53
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