美多 追問

2022-09-13 11:24

借 本年利潤1880 貸利潤分配 1880 借 利潤分配 1880 貸未分配利潤 1880  對嗎？？？那應(yīng)交增值稅那個怎么結(jié)轉(zhuǎn)??？？

樸老師 解答

2022-09-13 11:30

對的
是這樣做的哦

美多 追問

2022-09-13 11:33

那增值稅呢？？1880 我們是掛的其他應(yīng)付款，是不是得和增值稅一起影響負(fù)債，加起來結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤才對？就是結(jié)轉(zhuǎn)2124??？

樸老師 解答

2022-09-13 11:36

增值稅是不影響的

美多 追問

2022-09-13 11:39

其他應(yīng)付增加1880  應(yīng)付稅費(fèi)增加244  這倆個科目不是都影響負(fù)債增加 也就是未分配利潤嗎

樸老師 解答

2022-09-13 11:50

同學(xué)你好
對的
是這樣的

美多 追問

2022-09-13 11:53

借 本年利潤2124 貸未分配利潤 2124 那這樣子結(jié)轉(zhuǎn)對不

樸老師 解答

2022-09-13 11:59

對的
只要本年利潤沒有余額就可以

美多 追問

2022-09-13 12:32

這樣子操作，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤會出現(xiàn)對不上的情況嗎？

樸老師 解答

2022-09-13 12:38

同學(xué)你好

沒有調(diào)整損益就不會