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請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模納稅人，季度開(kāi)票10000元，賬務(wù)處理：借：銀行存款 10000 貸：應(yīng)交增值稅：100 收入：9900；那季度增值稅申報(bào)表中-- 免征增值稅的金額是 300 ；請(qǐng)問(wèn)，當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)外收入做100還是300？按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營(yíng)業(yè)外收入也是100；這個(gè)匯算清繳的時(shí)候要不要做稅會(huì)差異補(bǔ)企業(yè)所得稅？
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2023-07-12
上個(gè)月申報(bào)，增值稅申報(bào)附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無(wú)形資產(chǎn)那行，我填到了9%修理修配那里?，F(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣，上個(gè)月沒(méi)有繳納增值稅，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多
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2019-08-10
老師，一般納稅人我在做賬時(shí)未開(kāi)票收入沒(méi)計(jì)算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤(pán)開(kāi)出的不含稅銷售額不一致怎么辦？是要更改增值稅申報(bào)表嗎？ 比如: 我21年第二季度稅控盤(pán)開(kāi)票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元（3%減按1%開(kāi)票），稅額2100.86元（按1%計(jì)稅）； 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)，增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元，這銷售額與我稅控盤(pán)不含稅銷售額不一致，請(qǐng)問(wèn)該怎么處理？是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤(pán)保持一致嗎？
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2022-05-26
三月有個(gè)收入沒(méi)開(kāi)發(fā)票，四月會(huì)開(kāi)出來(lái)，那么三月先按照非稅收入報(bào)稅，四月再開(kāi)票時(shí)能不能沖回這個(gè)非稅收入 ，問(wèn)題是小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填列
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2017-04-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國(guó)稅局代開(kāi)的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
老師，想問(wèn)一下，差額征稅按百分之五的稅率，沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，如果普票的稅額是500元，小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表，稅款計(jì)算區(qū)，有一行：本期預(yù)繳稅額，是自動(dòng)顯示的？還是自己填？
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2020-03-29
老師，填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候，發(fā)票匯總表是自己做的嗎？我在填寫(xiě)的時(shí)候找不到
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2021-11-11
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里最后兩項(xiàng)，購(gòu)進(jìn)運(yùn)費(fèi)抵扣稅額指的是什么？
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2021-03-08
老師 增值稅一般納稅人是，月報(bào)或者是季報(bào)，5月份申請(qǐng)4月份增值稅申報(bào)的時(shí)候，顯示只有增值稅預(yù)繳，沒(méi)有相關(guān)的別的報(bào)表……在電子稅務(wù)局上申報(bào)的 這些
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2019-05-07
老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司有一些現(xiàn)金，但是不多，請(qǐng)問(wèn)老師有一些報(bào)銷能直接走現(xiàn)金？
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2019-06-19
老師，幫我看看 增值稅申報(bào)的附表，小規(guī)模減免的，這個(gè)表要修改嗎 ？還是可以直接申報(bào)了？
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2020-07-09
請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人申報(bào)表中有一張?jiān)鲋刀愐话慵{稅人申報(bào)比對(duì)的表，這個(gè)要怎么埴。
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2020-01-05
本月沖紅一份專票，增值稅申報(bào)填哪個(gè)表格？是不是申報(bào)表付附列資料一，納稅檢查調(diào)整？
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2017-11-30
個(gè)體工商戶除了申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表之外，增值說(shuō)申報(bào)表和地稅的那些都不要的嗎
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2017-07-17
5.非居民李鴻為某公司職工，2020年1-4月收入情況如下：（40分） (1）每月取得工資薪金收入 10000 元，每月專項(xiàng)扣除 2000 元，每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元，無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 （2）1月出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬 3000元。 （3）2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 （4）3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 （5）4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求：計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
小規(guī)模納稅人的增值稅納稅申報(bào)表，是每月申報(bào)一次，還是每個(gè)季度申報(bào)一次
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2019-11-07
在網(wǎng)上申報(bào)增值稅，報(bào)表已填寫(xiě)，也點(diǎn)了申報(bào)、稅款繳納，為什么還是顯示未申報(bào)
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2019-03-06
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅，在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅，季度未超過(guò)30萬(wàn) 還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎
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2023-10-09