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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2021-03-08 14:45

同學(xué)你好
  39號(hào)公告第六條規(guī)定，納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，以發(fā)票上注明的稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。納稅人未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額：
  1．取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額；
  2．取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：
  航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9%
  3．取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額：
  鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+9%）×9%
  4．取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：
  公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+3%）×3%

冰雪碧 追問(wèn)

2021-03-08 14:48

老師，是不是就是表二的8b對(duì)應(yīng)的稅額

樸老師 解答

2021-03-08 14:54

對(duì)的
這個(gè)就是對(duì)應(yīng)的

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同學(xué)你好 　　39號(hào)公告第六條規(guī)定，納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，以發(fā)票上注明的稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。納稅人未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　1．取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額； 　　2．取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)%2B燃油附加費(fèi)）÷（1%2B9%）×9% 　　3．取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1%2B9%）×9% 　　4．取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1%2B3%）×3%
2021-03-08 14:45:47
你好 按實(shí)際銷(xiāo)售額填寫(xiě) 表一? ?運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)表二?? 出差過(guò)路過(guò)橋費(fèi)的稅金 是調(diào)整通行費(fèi)嗎 是填寫(xiě)在其他里?
2021-08-16 09:37:30
您好，銀行結(jié)算及刷卡收入——通過(guò)銀行結(jié)算或刷卡取得的貨款或應(yīng)稅勞務(wù)含稅收入合計(jì)； 現(xiàn)金收款收入——以現(xiàn)金形式收取的貨款或應(yīng)稅勞務(wù)含稅收入合計(jì)； 未收款收入——全部貨款和應(yīng)稅勞務(wù)收入中除上兩項(xiàng)之外的含稅收入； 現(xiàn)金支出——現(xiàn)金日記賬貸方發(fā)生額合計(jì)； 應(yīng)收賬款借方余額——應(yīng)收賬款科目期末借方余額； 制造費(fèi)用借方發(fā)生額——制造費(fèi)用科目借方發(fā)生額合計(jì)； 購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利及個(gè)人消費(fèi)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額——本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額中屬于購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利及個(gè)人消費(fèi)的部分； 應(yīng)付福利費(fèi)借方發(fā)生額——本期應(yīng)付福利費(fèi)科目借方發(fā)生額合計(jì)； 在建工程項(xiàng)目借方發(fā)生額——本期在建工程科目借方發(fā)生額 合計(jì)； 其他業(yè)務(wù)收入——本期其他業(yè)務(wù)收入科目貸方發(fā)生額合計(jì)； 購(gòu)進(jìn)運(yùn)費(fèi)抵扣稅額——本期全部運(yùn)費(fèi)中用于購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)的部分抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)； 銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額——本期全部運(yùn)費(fèi)中用于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的部分抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)。
2017-10-14 15:55:32
需要填，沒(méi)有就空?qǐng)?bào)
2019-04-10 11:17:16
您好！沒(méi)有相關(guān)的業(yè)務(wù)可以不填。
2016-08-09 10:24:06
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