欣欣子 追問

2021-08-16 09:47

好的 我表一是按照實際銷售填寫的  我這個提示是增值稅補充申報表提示的，意思是說我應(yīng)該把未收款改成當月銷售額填報？我過路過橋費稅金寫在其他里了，然后現(xiàn)在提示與購進與銷售運費抵扣進項一致，我有點不理解應(yīng)該以什么基準填寫了

玲老師 解答

2021-08-16 09:55

和收款沒有關(guān)系，按銷售收入申報 ， 你實際是什么運輸費  

欣欣子 追問

2021-08-16 10:03

我之前補充申報表最下面這兩個項目都不填，我們有銷售運費抵扣進項，但是金額在附表二的增值稅專用發(fā)票里面都包含了，這次也沒填寫 提交的時候提示讓我與附表二第八行稅額一致，我附表二第八行填寫的是過路過橋提取的稅額

玲老師 解答

2021-08-16 10:09

你好
運輸費進項填寫在當期認證的進項
高速的填寫在其他行里 

欣欣子 追問

2021-08-16 10:19

那我附表二是按照您說的這個基準填寫的沒錯，為什么補充申報表提示我 購進運費抵扣要與附表二其他填寫金額一致，我可以不用管這個提示？

玲老師 解答

2021-08-16 10:32

你好
 購進運費 這個是高速費嗎  ？