。^_^。。 追問

2020-07-09 14:03

我司超了 ，開了49萬幾，其他的是開了3%的專票，

朱立老師 解答

2020-07-09 14:15

減免稅表的    不含稅收入的2%  2.3.4的數(shù)據(jù) 填一樣的

。^_^。。 追問

2020-07-09 14:18

那么這個(gè)表呢 ？

朱立老師 解答

2020-07-09 14:19

哪個(gè)？   是不是圖片沒發(fā)出來

。^_^。。 追問

2020-07-09 14:24

這里期初有0.01

朱立老師 解答

2020-07-09 14:31

期初的0.01  是上季度結(jié)轉(zhuǎn)下來的    你可以查看下  上季度的報(bào)表  
如果可以修改  建議 減免表的第4列 +0.01    然后對(duì)應(yīng)主表18行 改成和 第4列一樣的數(shù)據(jù)

。^_^。。 追問

2020-07-09 15:03

主表18行只能是5393.07，提示不讓改

朱立老師 解答

2020-07-09 15:13

那沒辦法了   0.01肯定是以前結(jié)轉(zhuǎn)下來的    

負(fù)責(zé)任的話
建議找下0.01從那個(gè)時(shí)候開始的  去稅務(wù)大廳改表吧