王雪 追問

2021-11-06 22:48

老師那主表怎么填啊，減免的稅額500填哪攔啊，對(duì)應(yīng)的銷售額填哪攔啊

王雪 追問

2021-11-06 22:59

難道差額發(fā)票不用填主表嘛

陳詩晗老師 解答

2021-11-06 23:40

你把那個(gè)附表填了之后，你的差額，它會(huì)自動(dòng)生成在你的主表里面啊。

陳詩晗老師 解答

2021-11-06 23:40

你直接填寫在免稅銷售額里面就行。

王雪 追問

2021-11-06 23:41

老師，直接填寫免稅銷售額帶出來的稅額是按百分之三算的，實(shí)際開票是百分之五

陳詩晗老師 解答

2021-11-06 23:49

你是開3%還是5%，你都是可以享受免稅的話，你直接把銷售額填寫在你的免稅銷售額里面，完了之后它會(huì)自動(dòng)生成要繳納的稅，你就在那個(gè)免減免稅額里面填寫，填寫之后你最后繳納的稅額為零，就行了。

王雪 追問

2021-11-06 23:57

填寫免稅額的銷售額，生成的稅額是百分之三的，系統(tǒng)默認(rèn)的啊，而開票按百分之五開的，這兩個(gè)數(shù)對(duì)不上，要不就是銷售額對(duì)不上，要不就是稅額對(duì)不上啊

陳詩晗老師 解答

2021-11-07 00:01

系統(tǒng)默認(rèn)就是生成3%的，這個(gè)是系統(tǒng)設(shè)置好的，你是改不了的。然后你根據(jù)系統(tǒng)默認(rèn)生成的那個(gè)稅額填寫在減免稅額里面，之后應(yīng)交稅費(fèi)為您直接申報(bào)就行。

陳詩晗老師 解答

2021-11-07 00:01

如果說你要完全和你開票對(duì)得上，那你就不享受免稅，就直接填寫在5%里面去交稅就行。

王雪 追問

2021-11-07 00:03

生成的百分之三的稅額填在減免稅額里，跟開票系統(tǒng)開的百分之五的稅額不一樣申報(bào)，也行嘛

王雪 追問

2021-11-07 00:07

老師，你說的減免稅額是主表的17攔嘛

陳詩晗老師 解答

2021-11-07 10:21

對(duì)的，就是在主表里面填寫的。