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老師你好。我們公司是建筑企業(yè)，從今年根據(jù)稅務(wù)局硬性規(guī)定將所得稅核定征收改為了查賬征收。由于有很多老工程還沒竣工。不論是合同還是成本發(fā)票都是按照之前核定征收操作的?，F(xiàn)在突然改為查賬征收，成本發(fā)票嚴(yán)重不足。目前稅務(wù)局要求我們申報(bào)的時(shí)候還按照之前兩點(diǎn)申報(bào)所得稅就對我們的成本發(fā)票不予檢查。那我們對施工項(xiàng)目該如何要求呢？是嚴(yán)格按照查賬征收還是得過且過？
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2019-08-19
老師你好，我公司是建筑企業(yè)，背景是19年以前我們是核定征收所得稅，19年3月14日接到稅務(wù)通知從19年1月1日起變成查賬征收，這時(shí)候我們就擔(dān)心已完成項(xiàng)目未開具發(fā)票的尾款應(yīng)該怎么辦，因?yàn)橐郧笆呛硕ㄕ魇?，很多?xiàng)目是沒有取得成本發(fā)票的，完工了也很難在找到以前的材料商開發(fā)票。 在沒有尋找到辦法的時(shí)候，4月份開了一張A項(xiàng)目3%的發(fā)票出去，但是5月份的時(shí)候請教專管員他告訴我們說可以把已完工項(xiàng)目收入補(bǔ)充申報(bào)到18年12月份未開票收入中去繳納相應(yīng)增值稅及企業(yè)所得稅。這個(gè)時(shí)候我為了規(guī)避4月份開出A項(xiàng)目的成本，未跟專管員商量的情況下把這張4月份發(fā)票沖紅未開藍(lán)票，且把A項(xiàng)目的收入計(jì)入到18年12月份開票收入中?，F(xiàn)目前因?qū)９軉T不同意只開了紅票不開藍(lán)票，所以要求更改申報(bào)表，把開出紅票金額填在未開票收入里面。且說補(bǔ)充申報(bào)到18年12月的未開票收入金額也不能再次更改報(bào)表把它沖減出來，只能多繳稅了。這樣就形成了18年有一張未開票收入，19年5月有一張未開票收入，讓我開出來的發(fā)票只沖減18年的，19年的就不要管他了，一直掛在申報(bào)表里了。我想明白這樣真的不能退了嗎？會(huì)不會(huì)算虛增收入呢？
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2019-06-21
親 問你個(gè)問題 我這個(gè)月報(bào)上個(gè)月工資時(shí) 報(bào)成的真的工資了 原來我們公司只報(bào)一個(gè)人3500每月 上個(gè)月報(bào)了2萬多5個(gè)人 繳納了270個(gè)稅 然后我寫了個(gè)申請去稅務(wù)局說報(bào)錯(cuò)公司了 要調(diào)好像比較麻煩 我們老板說270交了算了 又沒改成 你說我工資做一個(gè)人3500 270放到營業(yè)外支出可以不？然后做納稅調(diào)增 不好 我們是個(gè)體戶核定征收的 工資做多了 會(huì)把我們轉(zhuǎn)成查賬征收怎么辦啊 營業(yè)外支出 要調(diào)增 我可以直接放管理費(fèi)用嗎
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2016-12-26
以前是查賬征收的，現(xiàn)在要補(bǔ)以前年度所得稅，專管員讓以核定征收的方式補(bǔ)以前年度稅款，，做離線申報(bào)表時(shí)，有一欄符合小微企業(yè)的減免稅，但是我們公司不符合小微企業(yè)，現(xiàn)在只是補(bǔ)稅，不能減免，這個(gè)要怎么處理呢
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2017-07-12
老師您好！一個(gè)小規(guī)模企業(yè)在18至19年是核定征收，年利潤是200多萬，今年1季度稅務(wù)讓變更成查賬征收，1季度收入為20多萬，沒有取得成本費(fèi)用發(fā)票，請問老師4月份取得的成本費(fèi)用發(fā)票可以入在1季度里嗎？？如果是暫估成本可以嗎？？ 另外，法人有一個(gè)一般納稅人公司，還有這個(gè)小規(guī)模 公司，法人把工資，社保都放在一般納稅人公司支付，這個(gè)小規(guī)模公司沒有做工資和社保，類似這種情況該如何處解決？？
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2020-04-09
我是個(gè)體，現(xiàn)在不知道是上定額稅好，還是查賬征收比較好
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2019-10-11
老師，殘保金怎樣核算及征收
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2017-04-30
小規(guī)模納稅人是運(yùn)輸服務(wù)，每個(gè)季度的增值稅不超過30萬，有業(yè)務(wù)但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，原來是核定征收，今年是查賬征收，怎樣處理呀
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2021-03-25
老師您好，我剛?cè)肼毩艘粋€(gè)建筑公司，發(fā)現(xiàn)全部是掛靠業(yè)務(wù)他們是這么處理的，工程款打入我們對公賬戶，我們扣除稅費(fèi)及管理費(fèi)，剩下的工程款以預(yù)付工程款的形式轉(zhuǎn)出給掛靠方，而掛靠方從未開回過發(fā)票給我們，請問這么做對我們公司有什么影響？有什么更好的方法呢？怎么做賬呢？我們企業(yè)所得稅是核定征收，增值稅是簡易征收，
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2019-07-16
鄒老師，我是剛到這個(gè)建筑企業(yè)，之前公司是核定征收，現(xiàn)在是查賬征收，公司以前沒有成本票，申報(bào)所得稅的時(shí)候營業(yè)成本這項(xiàng)如何填列？
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2019-07-19
老師，請問老板成立的個(gè)體工商戶（核定征收），于今年六月強(qiáng)制升為一般納稅人了，現(xiàn)在性質(zhì)還是屬于個(gè)體工商戶，但是要查賬征收了，以前沒有建賬，公司以前購入的資產(chǎn)都沒有成本票，現(xiàn)在建賬，怎么把以前的資產(chǎn)入賬？謝謝
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2019-06-11
【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人： 納稅人取得經(jīng)營所得且實(shí)行查賬征收的，需在次年3月31日前辦理匯算清繳。2021年度個(gè)人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳已于2022年1月1日開始，請您盡快辦理申報(bào)，謝謝您的支持與配合 老師，個(gè)體戶核定征收也是在3/31辦理匯算清繳對么
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2022-02-11
我是建筑行業(yè)，去年核定征收，今年改為查賬征收。 1發(fā)票是不是就不能跨年啦？ 第一種情況，去年的發(fā)票今年入賬的，有什么影響？第二種情況，今年的發(fā)票是一定要今年入賬做成本嗎？ 2現(xiàn)在年底了，公司收到的供應(yīng)商發(fā)票很多，銷項(xiàng)稅發(fā)票很少。那是不是可以先把供應(yīng)商發(fā)票入賬，進(jìn)項(xiàng)稅的話，超過部分做待認(rèn)證抵扣稅額？（等明年勾選認(rèn)證后，轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額？）。 這種稅額都放入待認(rèn)證里面，有沒有什么影響（稅局方面會(huì)關(guān)注這方面嗎？）。 除了這種方法，還是其他解決方案嗎？
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2021-12-03
建安公司，一般納稅人，2020年以前是核定征收，人工和材料成本沒有發(fā)票，都是白條入賬，當(dāng)時(shí)采購?fù)陰讉€(gè)小工程分別領(lǐng)用的材料，已有幾個(gè)小工程在2021年查賬征收確認(rèn)完收入，只有2個(gè)小工程在2021年變成查賬征收確認(rèn)的收入，我補(bǔ)開發(fā)票能不能附在2021年結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證后？請轉(zhuǎn)東老師，謝謝
2/980
2021-03-17
如果企業(yè)從核定征收轉(zhuǎn)為查賬征收，賬務(wù)處理也是在原來的科目余額上接著做嗎？因?yàn)樵瓉淼馁~特別亂，項(xiàng)目掛得不清不楚。未分配利潤數(shù)額特別大，這樣查賬征收后有什么大影響嗎？是不是風(fēng)險(xiǎn)好大？
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2019-03-21
老師你好，我們是建筑公司.18年所得稅是核定征收。19年就改成查賬征收了。公司有個(gè)項(xiàng)目，2018年4月簽訂合同3600萬，因?yàn)榧追綋芸钜_具發(fā)票，在2018年確認(rèn)開票收入2200萬，2018年收到甲方撥付的工程款2200萬（其中有600是預(yù)付款），由于2018年是核定征收，公司已按照核定2024萬結(jié)轉(zhuǎn)成本繳納所得稅。但是這個(gè)項(xiàng)目工程進(jìn)度只有1600萬，19年及后期實(shí)際發(fā)生收入2000萬的成本都結(jié)轉(zhuǎn)到19年了，稅務(wù)說我們吧18年的成本用于19年了 造成少繳納所得稅。但是我們18年的實(shí)際工程進(jìn)度收入只有1600萬 ，18年多確認(rèn)了收入600萬?？梢园?00萬的收入調(diào)整到19年嗎
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2022-04-21
廣告公司18年是核定征收，收入564萬，交了企業(yè)所得稅8.4萬，19年該廣告公司變成一般納稅人查賬征收，收入329萬，虧損64萬，所得稅匯算不用交企業(yè)所得稅，查賬征收第一年不交所得稅，有沒有風(fēng)險(xiǎn)？
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2020-05-18
小規(guī)模核定征收的所得稅里第一行收入總額填的是不含稅的金額還是含稅的金額
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2020-04-09
我公司企業(yè)所得稅是按收入核定征收的一般納稅人，匯算清繳時(shí)和凈利潤有關(guān)系嗎？
1/934
2018-02-26
你好！我們是小規(guī)模納稅人請問一下7-9月份我們是核定征收，10月份改為查賬征收但是元月份季度申報(bào)的時(shí)候報(bào)表里還是顯示之前9月份核定的24萬金額 從10月份開始我們開票是1季度不超過30萬
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2021-01-14
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