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送心意

丁小丁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-03 23:35

您好!去年發(fā)票最好在匯算清繳前入賬,原則上發(fā)票是不能跨年的,但現(xiàn)實(shí)做不到,稅務(wù)局也不會(huì)糾結(jié)著這個(gè)不放
可以做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的,這樣沒(méi)有偷稅漏稅

紫茴 追問(wèn)

2021-12-04 07:53

那因?yàn)槲覀兪悄曛械臅r(shí)候,通知改成查賬征收的。所以今年的賬里有2020,2019年的發(fā)票記成本,這個(gè)對(duì)征稅有什么影響嗎?

丁小丁老師 解答

2021-12-04 08:42

您好!這個(gè)是不遵守準(zhǔn)則要求來(lái)處理,稅務(wù)局可能會(huì)不認(rèn)可,你們以后查賬征收了就一定要按照準(zhǔn)則要求來(lái)處理了,以前的還可以解釋

紫茴 追問(wèn)

2021-12-04 08:59

這個(gè)我知道,因?yàn)槭悄曛胁磐ㄖ?,所以通知以前的就沒(méi)辦法啦。所以我想問(wèn),以前年度的發(fā)票,在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是不是就要剔除出去?

丁小丁老師 解答

2021-12-04 09:01

按理來(lái)說(shuō)是要在剔除掉的,不過(guò)你們可以和稅局確定下,畢竟這一年你們是從核定變成查賬的

紫茴 追問(wèn)

2021-12-04 10:18

哦哦,好的謝謝

丁小丁老師 解答

2021-12-04 11:06

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