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紫茴
于2021-12-03 23:11 發(fā)布 ??1526次瀏覽
丁小丁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-03 23:35
您好!去年發(fā)票最好在匯算清繳前入賬,原則上發(fā)票是不能跨年的,但現(xiàn)實(shí)做不到,稅務(wù)局也不會(huì)糾結(jié)著這個(gè)不放可以做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的,這樣沒(méi)有偷稅漏稅
紫茴 追問(wèn)
2021-12-04 07:53
那因?yàn)槲覀兪悄曛械臅r(shí)候,通知改成查賬征收的。所以今年的賬里有2020,2019年的發(fā)票記成本,這個(gè)對(duì)征稅有什么影響嗎?
丁小丁老師 解答
2021-12-04 08:42
您好!這個(gè)是不遵守準(zhǔn)則要求來(lái)處理,稅務(wù)局可能會(huì)不認(rèn)可,你們以后查賬征收了就一定要按照準(zhǔn)則要求來(lái)處理了,以前的還可以解釋
2021-12-04 08:59
這個(gè)我知道,因?yàn)槭悄曛胁磐ㄖ?,所以通知以前的就沒(méi)辦法啦。所以我想問(wèn),以前年度的發(fā)票,在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是不是就要剔除出去?
2021-12-04 09:01
按理來(lái)說(shuō)是要在剔除掉的,不過(guò)你們可以和稅局確定下,畢竟這一年你們是從核定變成查賬的
2021-12-04 10:18
哦哦,好的謝謝
2021-12-04 11:06
不客氣的,有問(wèn)題再來(lái)咨詢哦
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丁小丁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2021-12-04 08:42
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2021-12-04 09:01
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