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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師

2021-12-03 23:35

您好!去年發(fā)票最好在匯算清繳前入賬,原則上發(fā)票是不能跨年的,但現(xiàn)實做不到,稅務(wù)局也不會糾結(jié)著這個不放
可以做待認(rèn)證進項的,這樣沒有偷稅漏稅

紫茴 追問

2021-12-04 07:53

那因為我們是年中的時候,通知改成查賬征收的。所以今年的賬里有2020,2019年的發(fā)票記成本,這個對征稅有什么影響嗎?

丁小丁老師 解答

2021-12-04 08:42

您好!這個是不遵守準(zhǔn)則要求來處理,稅務(wù)局可能會不認(rèn)可,你們以后查賬征收了就一定要按照準(zhǔn)則要求來處理了,以前的還可以解釋

紫茴 追問

2021-12-04 08:59

這個我知道,因為是年中才通知的,所以通知以前的就沒辦法啦。所以我想問,以前年度的發(fā)票,在計算企業(yè)所得稅的時候,是不是就要剔除出去?

丁小丁老師 解答

2021-12-04 09:01

按理來說是要在剔除掉的,不過你們可以和稅局確定下,畢竟這一年你們是從核定變成查賬的

紫茴 追問

2021-12-04 10:18

哦哦,好的謝謝

丁小丁老師 解答

2021-12-04 11:06

不客氣的,有問題再來咨詢哦

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