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17年有一筆增值稅繳稅直接做借：已交稅金貸：銀行存款 沒有計(jì)提的 現(xiàn)在調(diào)整為借：已交稅金 貸：轉(zhuǎn)出未交 但是轉(zhuǎn)出未交的借方還是有余額要怎么調(diào)整呢？
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2019-03-17
在錄入采購(gòu)進(jìn)貨時(shí)，當(dāng)月尚未認(rèn)證的發(fā)票做采購(gòu)入庫(kù)形成的憑證 借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 這樣錄入形成的憑證感覺不對(duì)呢？尚未認(rèn)證的發(fā)票 應(yīng)是借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 好點(diǎn)吧。
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2020-06-17
有個(gè)調(diào)賬的 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)稅轉(zhuǎn)出 這是什么意思？利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 在借方表示什么？
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2018-06-05
本期收到庫(kù)存商品了，就是款未付，發(fā)票未收到。能否本月暫估入庫(kù)，本月結(jié)轉(zhuǎn)成本。借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品下月專票開來(lái)后：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅付款時(shí)：借：應(yīng)付賬款-**公司 貸：銀行存款
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2018-12-29
老師，小規(guī)模納稅人用金稅盤開了增值稅普通發(fā)票，金額是84951.46，稅額是2548.54，做賬是：借應(yīng)收賬款 87500，貸：主營(yíng)業(yè)收入84951.46，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2548.54嗎
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2016-03-22
在一家房地產(chǎn)行業(yè)，公司每月銷售不動(dòng)產(chǎn)繳納3%的增值稅（預(yù)征），現(xiàn)階段公司資金困難，每月申報(bào)但并未交款，這一部分預(yù)交增值稅，我該如何做賬
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2022-08-09
當(dāng)期確認(rèn)未開票收入后，有計(jì)算繳納增值稅，那我可以直接做這樣的分錄嗎 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
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2020-06-02
2月申報(bào)1月份的增值稅有未繳納稅款，申請(qǐng)了延期納稅，還沒交稅，現(xiàn)在申報(bào)2月份的增值稅有期末留抵稅額，可不可以去抵1月份的未繳稅款
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2020-03-09
老師，請(qǐng)問我們房產(chǎn)公司進(jìn)行了土地增值稅清算，預(yù)交了稅務(wù)局一筆收入（這筆收入既未開票也未收款）的增值稅及附加，我應(yīng)該怎么編制憑證入賬？
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2021-06-24
之前公司3月份收到別公司一筆款，之前外賬的做分錄是： 借：銀收 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。然后4月份一筆個(gè)人轉(zhuǎn)賬來(lái)的我現(xiàn)在做的分錄也學(xué)之前： 借：銀收 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。這樣可以嗎？
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2018-06-04
發(fā)貨未收到款，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 收到貨款后：借:銀行存款，貸：應(yīng)收賬款。 收到貨款未發(fā)貨：借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款。發(fā)貨后：借：預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）。對(duì)吧
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2017-12-30
"年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額，年終如何處理，是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額，年終如何處理，是否需要結(jié)轉(zhuǎn)"
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2023-03-26
請(qǐng)問一般人年末，要把應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅的余額全部轉(zhuǎn)到未交里嗎，就是銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，和稅控減免余額
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2020-01-09
老師，就是我稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里面4月份增值稅應(yīng)交未交增值稅是61010，但是我的金蝶記賬軟件里面是68000，我想問這個(gè)差額我該如何調(diào)帳啊？
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2020-05-12
期初進(jìn)項(xiàng)稅額505000，銷項(xiàng)稅額51000，轉(zhuǎn)出未交增值稅45000，本期借方發(fā)生387317.46，貸方發(fā)生395931.62，出口退稅32500，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12940，計(jì)算本期應(yīng)交增值稅發(fā)生額是多少？
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2019-01-06
老師您好，發(fā)現(xiàn)企業(yè)有一筆增值稅未交，需要交滯納金，那這筆增值稅對(duì)應(yīng)的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加需要繳納滯納金嗎？
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2020-08-11
小規(guī)模納稅人免交增值稅季度開票未超30萬(wàn)，免交增值稅應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。三個(gè)附加還需計(jì)提做憑證嗎？是不是也需做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2019-04-01
公司借款給個(gè)人，合同約定，利隨本清?，F(xiàn)在合同到期了，借款人未還錢，利息也沒有收到。這種情況需要交增值稅嗎？還是實(shí)際收到時(shí)交增值稅呢？
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2019-01-24
老師您好產(chǎn)品已出庫(kù)，未給對(duì)方開票，怎樣才能企業(yè)確認(rèn)收入，只交所得稅，不交增值稅？增值稅確認(rèn)收入，與所得稅確認(rèn)收入時(shí)間怎么確定？
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2019-07-11
公司借款給個(gè)人，合同約定，利隨本清?，F(xiàn)在合同到期了，借款人未還錢，利息也沒有收到。這種情況需要交增值稅嗎？還是實(shí)際收到時(shí)交增值稅呢？
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2019-01-30