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2012年5月企業(yè)所得稅匯算清繳補交2011年所得稅288元，會計分錄如下： 借：以前年度損益調(diào)整 288 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 288 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 288 貸：銀行存款 288 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 288 貸：以前年度損益調(diào)整 288 現(xiàn)在有一個問題，資產(chǎn)負債表填寫時，如原先年初未分配利潤數(shù)￥10000，本年利潤是￥5000 那么關(guān)于這筆結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的￥288， 1. 5月份將資產(chǎn)負債表的年初未分配利
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2015-04-16
以前年度公司借法人資金用于公司經(jīng)營，現(xiàn)公司要還款怎么核算
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2019-10-22
老師，請問，我們企業(yè)去年8月開業(yè)，那今年要計算全年資產(chǎn)總額平均值的話，是不是按3-4兩季度的平均值總和除以2??？
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2022-03-02
請問老師，匯算后發(fā)現(xiàn)損溢類科目需要調(diào)減，怎么辦？一定要用“以前年度損溢調(diào)整"這個科目嗎？
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2020-07-11
老師，我們本年1季度盈利，往年虧損，企業(yè)所得稅匯算清繳還未報送，有沒有什么辦法，本季度免交企業(yè)所得稅，主要是嫌交了再退麻煩
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2022-04-19
填報年度所得稅匯算清繳時出現(xiàn)這樣的提示：當(dāng)前申報納稅人相同年度存在有多條有效的彌補虧損臺賬數(shù)據(jù)信息 是哪里有問題？
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2019-04-10
匯算清繳審計調(diào)整了某些費用分類，比如原計入財務(wù)費用的調(diào)整去了管理費用，這種情況匯算清繳年度財務(wù)報告中要按重分類前還是后呢？
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2020-05-28
老師，我想問下，匯算清繳的時候，我以前年度有一筆金額一直掛其他應(yīng)付，發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)無法收到，做匯算清繳的時候我應(yīng)該填那一項呢
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2021-03-31
老師，新公司年度虧損了是不是不用交企業(yè)所得稅？是不是也要進行匯繳清算？那清算時發(fā)現(xiàn)調(diào)增或者不能扣除的這個要不要企業(yè)所得稅？
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2019-12-04
老師，多入的 油費，年度匯算清繳時 調(diào)減的金額 在 ：納稅調(diào)整項目明細表 這個表上填哪一行？
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2020-05-21
2018年度匯算清繳一納稅調(diào)整項目明細表一扣除類調(diào)整的\"其他\"為什么填不進數(shù)字呢
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2018-05-03
老師，我想問下，年度利潤表上的所得稅費用的核算怎么來？跟匯算清繳上的應(yīng)納稅額有什么勾起關(guān)系
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2020-06-13
17年2月份建賬的公司，所得稅匯算清繳計算資產(chǎn)總額時第一個季度是2月份和3月份的平均值嗎
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2018-05-18
老師，分公司2017年度前無收入，費用匯總到總公司進行企業(yè)所得稅匯算清繳（小型微利企業(yè)）。2018年后分公司獨立核算并進行所得稅匯算清繳，但是此時才發(fā)現(xiàn)分公司自成立以來一直按獨立核算企業(yè)報稅，2018年分分司的利潤自動彌補以前年度已抵扣的虧損。請問老師如何處理？
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2019-05-22
老師你好，我想咨詢年度社保結(jié)算匯算清繳的工資總額依據(jù)是哪個？是個稅系統(tǒng)里的應(yīng)發(fā)工資總額嗎
1/569
2018-12-06
請問老師 我18年度我 暫估了一個材料成本的 當(dāng)時入賬算暫估了 但是沒有開發(fā)票 匯算清繳會有問題嗎
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2019-05-16
公司是2018年12月營業(yè)的，所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額是按12月的填還是根據(jù)公式來算第四季度的平均值
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2019-04-22
請問老師，小規(guī)模的年度匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面的的稅收金額可以不填嗎？要填的話填什么數(shù)據(jù)？
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2023-04-19
老師好，請您幫忙回答個問題，謝謝！ 背景： 公司注冊第五年，前四年虧損。第五年有銷售，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，年度匯算清繳時，稅前利潤的90％沖抵了前四年虧損。 問題： 1-是不是意味著，實際上只有剩余的稅前利潤10％，需要繳納企業(yè)所得稅。 2-可否退稅？如可以，是稅局自動退稅，還是企業(yè)自主申請？應(yīng)填什么表格？
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2020-06-18
請問老師，資產(chǎn)總額的核算方法:季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2? 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 我們企業(yè)是19年4月份開始營業(yè)，0報稅，資產(chǎn)總值是零，第二季度是否是(5月份期末總額+6月份期末總額)÷2呢？
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2020-05-13