學(xué)堂用戶(hù)_ph400018 追問(wèn)

2019-12-04 15:22

好的 老師還有小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，前面三個(gè)季度都盈利了，第四個(gè)季度虧損了。后面匯算清繳是不是還要退稅啊？還是怎么樣

汪晨老師 解答

2019-12-04 15:39

你好，是的，匯算清繳多退少補(bǔ)。

學(xué)堂用戶(hù)_ph400018 追問(wèn)

2019-12-04 15:44

為什么小規(guī)模就虧了一個(gè)季度就會(huì)退稅了呢？？是匯繳清算時(shí)公司利潤(rùn)是虧損的嗎？

汪晨老師 解答

2019-12-04 16:01

你好，不是一定多退少補(bǔ)，最后年終匯算清繳有利潤(rùn)才交的。

學(xué)堂用戶(hù)_ph400018 追問(wèn)

2019-12-04 16:02

老師，匯繳清算時(shí)調(diào)增的情況有哪些？

汪晨老師 解答

2019-12-04 16:05

你好，不合規(guī)的，沒(méi)有發(fā)票的都藥調(diào)增的。

學(xué)堂用戶(hù)_ph400018 追問(wèn)

2019-12-04 16:09

好的  老師不合規(guī)的還有那些情況？

汪晨老師 解答

2019-12-04 16:11

你好，基本就這些，仔細(xì)查看。

學(xué)堂用戶(hù)_ph400018 追問(wèn)

2019-12-04 16:18

老師，公司名下有車(chē)，過(guò)路費(fèi)，停車(chē)費(fèi)，加油票才可以計(jì)算費(fèi)用是嗎？

汪晨老師 解答

2019-12-04 16:20

你好，可以計(jì)入費(fèi)用的。

學(xué)堂用戶(hù)_ph400018 追問(wèn)

2019-12-04 16:31

公司名下沒(méi)有車(chē)是不是就不能計(jì)入費(fèi)用？

汪晨老師 解答

2019-12-04 16:31

你好，是的，沒(méi)車(chē)不能計(jì)入，有車(chē)才能計(jì)入

學(xué)堂用戶(hù)_ph400018 追問(wèn)

2019-12-05 08:13

老師，銀行的對(duì)公賬戶(hù)明細(xì)入賬計(jì)入什么科目？

汪晨老師 解答

2019-12-05 09:38

你好，根據(jù)銀行流水一筆筆編制分錄，而不是合計(jì)入某個(gè)科目

學(xué)堂用戶(hù)_ph400018 追問(wèn)

2019-12-05 11:39

我知道，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是嗎？

汪晨老師 解答

2019-12-05 13:57

你好，手續(xù)費(fèi)，網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用

學(xué)堂用戶(hù)_ph400018 追問(wèn)

2019-12-05 14:30

老師稅盤(pán)全額抵扣的完整分錄是怎么樣的??？

汪晨老師 解答

2019-12-05 14:32

購(gòu)買(mǎi)時(shí)  借  管理費(fèi)用   貸  銀行存款    抵扣時(shí)   借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸  管理費(fèi)用