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在今年6月匯算清繳中做了15年年度所得稅調(diào)整，今年6月份計提了，6月份支付了，是否同時在6月調(diào)整未分配利潤？
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2017-04-06
19年在職，20年上半年離職的人員，我單位還是其個稅扣繳義務(wù)人嗎？還需要關(guān)注其是否已申報19年度個稅匯算清繳嗎？
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2020-06-30
請問在2019年12月多計提了主營業(yè)務(wù)成本60多萬，應(yīng)該如何處理？2019年和2020年的賬務(wù)、報表和2019年度的匯算清繳怎么處理？
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2020-04-10
老師年度匯算清繳時，我的成本發(fā)票部分沒有到時，企業(yè)所得稅年度申報表主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整了，那么年度財務(wù)報表中主營業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎？本著調(diào)表不調(diào)賬的原則，是不是年度財務(wù)報表不需調(diào)整？？？
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2021-05-12
老師，我們本年1季度盈利，往年虧損，企業(yè)所得稅匯算清繳還未報送，有沒有什么辦法，本季度免交企業(yè)所得稅，主要是嫌交了再退麻煩
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2022-04-19
填報年度所得稅匯算清繳時出現(xiàn)這樣的提示：當(dāng)前申報納稅人相同年度存在有多條有效的彌補虧損臺賬數(shù)據(jù)信息 是哪里有問題？
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2019-04-10
那企業(yè)所得稅的匯算清繳可以用年度財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表的（期初資產(chǎn)總額+期末的資產(chǎn)總額）/2這樣來計算嗎？算季度平均值有點麻煩 這種可以嗎？
1/910
2017-08-15
老師，分公司2017年度前無收入，費用匯總到總公司進行企業(yè)所得稅匯算清繳（小型微利企業(yè)）。2018年后分公司獨立核算并進行所得稅匯算清繳，但是此時才發(fā)現(xiàn)分公司自成立以來一直按獨立核算企業(yè)報稅，2018年分分司的利潤自動彌補以前年度已抵扣的虧損。請問老師如何處理？
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2019-05-22
老師請問下去年四季度忘記計提所得稅了，又已經(jīng)匯算清繳了補稅了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做，四季度所得稅在一月已經(jīng)繳納，請問已經(jīng)繳納所得稅是不是會使匯算清繳應(yīng)納稅所得額減少
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2023-03-23
2018年度有固定資產(chǎn)清理，請問匯算清繳時資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表里的資產(chǎn)原值=減掉清理后固定資產(chǎn)的原值，本年折舊=貸方折舊匯總金額，那么借方清理掉固定資產(chǎn)折舊填哪里呢？
1/3382
2019-05-10
以前年度公司借法人資金用于公司經(jīng)營，現(xiàn)公司要還款怎么核算
1/472
2019-10-22
老師，請問，我們企業(yè)去年8月開業(yè)，那今年要計算全年資產(chǎn)總額平均值的話，是不是按3-4兩季度的平均值總和除以2?。?/span>
1/799
2022-03-02
請問老師，匯算后發(fā)現(xiàn)損溢類科目需要調(diào)減，怎么辦？一定要用“以前年度損溢調(diào)整"這個科目嗎？
1/584
2020-07-11
自然人電子稅務(wù)局（扣繳端）登陸進去看不到生產(chǎn)經(jīng)營的選項，也沒有年度申報表，是不用做年度申報嗎？（即匯算清繳）（我司是小規(guī)模納稅人，從企業(yè)角度來說個稅不用年報？）
6/2897
2021-01-26
2018年財務(wù)費用少記了2萬，用以前年度損益在今年的賬做了，2019年匯算清繳時，我填的財務(wù)報表還是2018年12月的財報吧，不用在2018年的財報加這兩萬吧？在匯算清繳表中如何填這筆添增財務(wù)費用？還有我今年1月使用使用了以前年度損益科目，這月的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)調(diào)不？
1/618
2019-01-18
匯算清繳審計調(diào)整了某些費用分類，比如原計入財務(wù)費用的調(diào)整去了管理費用，這種情況匯算清繳年度財務(wù)報告中要按重分類前還是后呢？
1/1408
2020-05-28
老師，我想問下，匯算清繳的時候，我以前年度有一筆金額一直掛其他應(yīng)付，發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)無法收到，做匯算清繳的時候我應(yīng)該填那一項呢
1/327
2021-03-31
老師，新公司年度虧損了是不是不用交企業(yè)所得稅？是不是也要進行匯繳清算？那清算時發(fā)現(xiàn)調(diào)增或者不能扣除的這個要不要企業(yè)所得稅？
1/1393
2019-12-04
老師，做匯算清繳，2018年度沒有收入，費用有918元沒有發(fā)票，我要調(diào)增，該怎么填寫申報表
5/562
2019-05-13
老師您好 小規(guī)模企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度 18年匯算清繳退企業(yè)所得稅 要怎么做賬
1/482
2019-10-12