sue 追問(wèn)

2020-04-10 16:32

1、是不是直接在2020年度做以下分錄：
借：庫(kù)存商品 60萬(wàn)
貸：以前年度損益調(diào)整 60萬(wàn)
借：以前年度損益調(diào)整 60萬(wàn)
貸：利潤(rùn)分配 --未分配利潤(rùn) 60萬(wàn)

2、多計(jì)提的在匯算清繳報(bào)表的哪里做納稅調(diào)整？

3、2019年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表需要更正申報(bào)嗎？

馬老師 解答

2020-04-10 16:38

不需要更正
在所得稅匯算成本相關(guān)的那個(gè)表里  稅收金額就是賬載金額-60萬(wàn)后的

sue 追問(wèn)

2020-04-10 16:51

1、在A10500\"納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表\"這個(gè)表中“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”的“其他”的“賬載金額”和“稅收金額”都填寫(xiě)-60萬(wàn)嗎？（如圖所示？）
2、上述分錄就那樣做對(duì)嗎？
3、那不用更正2019年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表的話，2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本是按照更正后的正確數(shù)據(jù)填寫(xiě)還是怎么樣？

馬老師 解答

2020-04-10 17:07

沒(méi)有個(gè)一般企業(yè)成本支出明細(xì)表嗎

sue 追問(wèn)

2020-04-10 17:21

有得，那請(qǐng)問(wèn)在哪里填寫(xiě)，填寫(xiě)多少？
其他問(wèn)題可以麻煩你也一起解答嗎？

馬老師 解答

2020-04-10 17:37

在打開(kāi)105000表  里面的成本調(diào)整 最后其他里填

馬老師 解答

2020-04-10 17:40

賬載金額就是你營(yíng)業(yè)成本的金額   稅收金額就是賬載-60   調(diào)增就是60