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收到城鎮(zhèn)土地使用稅困難企業(yè)減免退稅，在企業(yè)所得稅匯算清繳時可以作為不征稅收入減除嗎？
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2023-05-15
老師，2022年的年終獎在2023年計提并發(fā)放，在2023企業(yè)的得稅匯算時是作調整增加呢？還是更正2022年的企業(yè)所得稅好呢？
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2024-03-22
請問，在這個月申報期的時候在申報表二作了進項稅額轉出3萬，我要作什么賬，分錄？同時更改了去年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報，納稅調增20萬金額并繳納企業(yè)所得稅2萬，請問我現(xiàn)在需要做什么賬，分錄？
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2021-09-17
請問，在這個月申報期的時候在申報表二作了進項稅額轉出3萬，我要作什么賬，分錄？同時更改了去年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報，納稅調增20萬金額并繳納企業(yè)所得稅2萬，請問我現(xiàn)在需要做什么賬，分錄？
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2021-09-22
老師好！企業(yè)年報需要和12月的報表一致還是根據(jù)所得稅匯算情況編制
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2020-04-21
老師您好！ 最近接受一家企業(yè)的外賬，有個問題。2018年年底計提所得稅后，2019年5月份匯算清繳又扣200元企業(yè)所得稅，這個分錄怎么做呢？
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2020-11-02
老師，銀行手續(xù)費沒有發(fā)票在企業(yè)所得稅匯算清繳需要調增嗎？填在哪里？
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2022-05-18
企業(yè)發(fā)展金6.5萬元，在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中要計營業(yè)外收入。這筆金額在“納稅調整明細表填在哪一欄里？
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2024-05-06
老師，公司虧損狀態(tài)下發(fā)年底獎金正常嗎，我們老板著急的要變更股東，公司是虧損的，但是未分配利潤是30萬，我想的現(xiàn)在在12月的賬里加一筆計提年底獎金，這樣未分配利潤就可以往下將一些，我們虧損的到企業(yè)所得稅匯算清繳時候還要退稅的那種，計提年底獎金合理嗎
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2024-01-10
2021年6月份公司出售了一項固定資產，該項資產2021年1-6月已提折舊13萬元，那在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表時期間費用明細表中的折舊攤銷金額要包括此部分計提的折舊，但在填寫資產折舊、攤銷調整明細表時原值不減除就與資產負債表校驗對不上，原值減除后賬載原值金額又比當年計提的折舊及累計折舊
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2022-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳使用直接法，收入總額包含營業(yè)外收入和其他收益嗎？
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2023-05-22
企業(yè)所得稅匯算清繳已扣除稅金及附加與實際入庫數(shù)據(jù)不一致，遇到這個問題應該怎么入手處理呢？
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2024-04-02
企業(yè)所得稅，年中時沒發(fā)現(xiàn)企業(yè)屬于小微，按25%繳的企業(yè)所得稅3萬，現(xiàn)在年末按小微企業(yè)算企業(yè)所得稅為2.5萬，應該退稅0.5萬。 我是現(xiàn)在做賬呢：借：所得稅－0.5萬 貸：應交稅金－應交所得稅－0.5萬還是不做這個分錄，等匯算清繳時再做分錄，用以前年度損益調整。
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2019-01-14
老師，我想問一下，我們在報所得稅匯算清繳時候，主表調不平了，以前年度虧損600多萬，2019年繳稅了，現(xiàn)在主表調不平，我們應該調增多少，才能把主表調平，調成2019年預繳的稅呢？
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2020-05-27
所得稅匯算清繳有退稅，做調整分錄要用以前年度損益科目嗎？還是直接調整所得稅就可以？ 多繳納的所得稅直接沖減本季度的預繳就可以是嗎？
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2020-05-31
老師，季度預申報所得稅中，上一年是虧損的第9行彌補以前年度虧損是一直不顯示的嗎，要到下一年度匯算清繳才顯示嗎？
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2024-10-24
匯算清繳的關聯(lián)企業(yè)指的是什么？什么情況算關聯(lián)企業(yè)？
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2020-05-08
請問一下，我們是建筑工程公司注冊地在湖南項目在廣東，廣東預繳增值稅的時候，還需要繳納附加稅，個人所得稅，企業(yè)所得稅，這些稅種正確嗎？個人所得稅不是網上申報了嗎？企業(yè)所得稅不是匯算清繳的時候交嗎？請問老師正確預繳稅種有哪些？都什么稅率？怎么計算的？
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2019-06-02
有好幾處所得，所得年總額沒有超過12萬，年底需要做匯算清繳嗎？
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2020-06-02
所得稅匯算清繳算從業(yè)人數(shù)平均值=（季初值+季末值）/2，這個季初值和季末值指什么呀
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2017-04-18