老師，我想問(wèn)一下，我們?cè)趫?bào)所得稅匯算清繳時(shí)候，主表調(diào)不平了，以前年度虧損600多萬(wàn)，2019年繳稅了，現(xiàn)在主表調(diào)不平，我們應(yīng)該調(diào)增多少，才能把主表調(diào)平，調(diào)成2019年預(yù)繳的稅呢？

路老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-27 10:28

您好，你是不想退稅4081.53是嗎？

皮皮追問(wèn)

2020-05-27 10:29

是的，不想退稅，直接把2019年的報(bào)表調(diào)平就行

皮皮追問(wèn)

2020-05-27 10:31

我們現(xiàn)在是小微企業(yè)，按5%稅率交企業(yè)所得稅

路老師解答

2020-05-27 10:32

您好，那調(diào)的比較多
要調(diào)的金額=6605310.58+4081.53/0.05=6686941.18
你先試一下這個(gè)金額，看是否正好。

皮皮追問(wèn)

2020-05-27 10:35

我試過(guò)了，這樣填寫(xiě)是要補(bǔ)稅的，要補(bǔ)100多萬(wàn)，并且不能享受小微企業(yè)減按5%稅率。

路老師解答

2020-05-27 10:36

哦，這樣填寫(xiě)后，能不能把這幾張表拍一下

皮皮追問(wèn)

2020-05-27 10:42

你看一下

路老師解答

2020-05-27 10:45

你主表第21行，后面的數(shù)字不對(duì)，你主表再重新取數(shù)一下。

皮皮追問(wèn)

2020-05-27 10:57

嗯嗯，好了，謝謝老師啊

路老師解答

2020-05-27 10:59

好的，不用謝，祝工作順利，滿意請(qǐng)抽空五星好評(píng)，謝謝支持。

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問(wèn)題

相似問(wèn)題

最新問(wèn)題

国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天