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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-09-22 14:48

你好，什么原因需要做進項轉(zhuǎn)出？

郭老師 解答

2021-09-22 14:48

補交的企業(yè)所得稅，借以前年度損益，調(diào)整貸應交稅費、應交稅費貸銀行存款。

嘻嘻 追問

2021-09-22 14:53

專票異常，要求作進項稅額轉(zhuǎn)出3萬，同時補繳稅800元，要作什么處理？什么時候做？

郭老師 解答

2021-09-22 14:54

借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費應交增值稅進項，轉(zhuǎn)出
借應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸查補稅款，
借查補稅款貸銀行存款。

嘻嘻 追問

2021-09-22 14:57

就是當月做這筆分錄？

郭老師 解答

2021-09-22 14:58

你好，對的是的，是這么做的。

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相關問題討論
您好進項稅額轉(zhuǎn)出，需要看你不含稅之前做啥
2021-05-29 05:59:05
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
對的，沒錯就是做個人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
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