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請問我沖18年最后一個季度的房租費15309，分錄是借其他應付款，貸以前年度損益調整，然后借以前年度損益調整，貸利潤分配-未分配利潤，發(fā)票是19年12月開具的一年 的房租費61236，這61236當中包含了18年最后一個季度的15309，發(fā)票開具后的賬務處理是 借管理費用61236，貸其他應付款-房東61236，支付實際時再沖其他應付款，但是我管理費用房租費為啥借方還有個15309呢，不應該是平了嗎？
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2020-01-06
你好老師：我有一筆以前年度錯賬其他應付款貸方500元，應該是借方500元，我在這個月更正為第一個分錄借：其他應付款：1000貸：以前年度損益調整：1000第二個分錄是借：以前年度損益調整：1000貸：利潤分配-未分配利潤1000第二個分錄是在當月結轉完損益之后做嗎？
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2020-01-06
請問一下老師以前年度損益調整的余額是要結轉到利潤分配-未分配利潤還是本年利潤。另外在財務軟件里面增加了這個以前年度損益調整科目，我在資產(chǎn)負債表和利潤表中該如何顯示出來？
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2019-10-22
借：以前年度損益調整 500 貸:銀行存款500 結轉后借：利潤分配-未分配利潤 500 貸：以前年度損益調整500 調整后在利潤表、資產(chǎn)負債表中怎么填寫
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2019-05-17
請問鄒老師， 第二年 算資產(chǎn)負責表中 未分配利潤根據(jù) 上一年末 （即上年12月份）資產(chǎn)負債表未配利潤 加損益表累計本年凈利潤-（以前年度損益調整影響是 指 每年匯算清繳補繳的所得稅嗎）
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2015-11-05
使用了以前年度損益調整科目。利潤表全面利潤和資產(chǎn)負債表 利潤對不上？ 報稅時 是修改資產(chǎn)負債表未分配利潤年初數(shù)嗎？
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2020-01-13
第一小問，收入減少 了100 ，那不是應該應交稅費-應交所得稅也要減少25嗎，我做的還有一個分錄是： 借：應繳稅費--應交所得稅25 貸：以前年度損益調整--所得稅費用25，所以最后到留存收益那邊就只剩75了，但是和老師的答案不一樣
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2021-08-13
借銀行存款471.32貸應交稅費471.32，借應交稅費貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。這樣月末結賬后，我的資產(chǎn)負債表未分配利潤比利潤表未分配利潤表的差額小942.64是為什么，應該怎么做
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2022-02-17
老師：本年調減了以前年度的成本， 借：以前年度損益調整　　2000　　　貸：主營業(yè)務成本　　　　　2000　 借：以前年度損益調整　　2000　　　貸：利潤分配－未分配利潤　2000 結賬后：負債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù)，和利潤表的凈利潤數(shù)字，不相等，剛好差2000元。怎么處理？
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2021-01-12
調整以前年度一筆收入賬，金額比較小，分錄是：借：以前年度損益調整50元，貸：現(xiàn)金50元，借：利潤分配-未分配利潤50元，貸：以前年度損益調整50元。請問老師，在資產(chǎn)負債表中，如何調整期初數(shù)？未分配利潤調減50元，那么對應的該調整哪項？
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2022-04-13
鄒老師您好！就我上次說的調減應付職工薪酬，我5月份匯算清繳的時候借應付職工薪酬、貸：以前年度損益調整，那么我5月份的工資總額賬面就減少了。
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2020-06-15
資產(chǎn)負債表未分配利潤期初和期末的差額減去利潤表綜合收益總額本年累計的差額為17710.78，以前年度損益調整為12162.80，剩下的5547.98會在哪里發(fā)生
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2021-07-28
你好 我的利潤表跟資產(chǎn)負債表勾稽關系不對 因為是我在2020年1月份用了以前年度損益調整科目 從而影響未分配利潤造成的 我需要把利潤表跟資產(chǎn)負債表勾稽關系調整對嗎？調的話我要怎么調呀
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2020-07-13
請問老師，我沖減去年的暫估款，可是我找的也是去年發(fā)生的票據(jù)，如果我寫成分錄借其他應付款款――暫估，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸未分配利潤，導致去年的利潤會被增加，暫估款減少，實際上只是用拿回來的票據(jù)沖減去年的暫估款。這個分錄應該怎么寫
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2019-08-05
你好,我公司企業(yè)2018年以前是屬于核定征收,在15和16年計提了一筆財務費用到應付利息,這筆債務因無法明確是否要歸還在16年停止了計提,18年進行了沖回,我做的會計分錄是:借:應付利息 貸:以前年度損益調整; 借:以前年度扣益調整 貸:利潤分配未分配利潤,請問我要交企業(yè)所得稅么?正確如何做賬
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2019-10-21
老師 請問 19年報銷18年的費用 是否應該 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 這樣財務報表的資產(chǎn)負債表 未分配利潤期初+利潤表凈利潤本年發(fā)生額≠未分配利潤期末 應該同時調整報表 未分配利潤和貨幣資金的起初數(shù)是嗎？
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2019-05-11
匯算清繳所得稅的分錄:借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，，，最后會自動結轉到利潤分配－未分配利潤里，這樣對嗎？？
1/1068
2017-05-23
老師，請問，19年3-4月份做了以前年度損益調整，是不是會導致后面月份的資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤的數(shù)據(jù)一直到12月份都會有差別？
1/748
2020-05-22
老師您好，我想請教您個分錄，就是我20年第四季度，結轉成本有個數(shù)算錯了，當時的分錄，借：主營業(yè)務成本，貸：原材料，我現(xiàn)在報企業(yè)所得稅匯算清繳，現(xiàn)在想調整過來，是做借：原材料 ，貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤 嘛
5/384
2021-05-11
各位考試 以前年度損益調整因不在利潤表準體現(xiàn)出來，結轉到未分配利潤后，導致年末資產(chǎn)負債表未分配利潤金額不等于年初數(shù) 本年累計凈利潤-本期分配的利潤，就是差那筆以前年度損益調整得數(shù)，請問正常嗎，領導問起怎么解釋
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2018-01-15