沫沫 追問

2020-01-06 15:13

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里的

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:16

你好 是按多少金額來結(jié)轉(zhuǎn)的？

沫沫 追問

2020-01-06 15:34

是按月預(yù)提的房租費(fèi)5103，也就每月結(jié)轉(zhuǎn)了。今年一共預(yù)提了9個月的 也就是45927，我現(xiàn)在拿到發(fā)票了 我沖今年的金額也就是45927，

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:37

你好 那就是你少結(jié)轉(zhuǎn)了，你本來管理費(fèi)用是61236  而你僅結(jié)轉(zhuǎn)了45927

沫沫 追問

2020-01-06 15:41

今年的是9個月的，61236中有15309是18年度的，在今年5月之前沒有取得發(fā)票，在19年12月份才開具的18年10月-19年9月的發(fā)票，在匯算前沒有做調(diào)增最后3個月的，我就做了第一步，也就是上面的第一問

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:46

你好 知道的 第一步賬做平了，但是同學(xué)的管理費(fèi)用是多少就需要結(jié)轉(zhuǎn)多少的

沫沫 追問

2020-01-06 15:46

管理費(fèi)用-房租明細(xì)科目每月結(jié)轉(zhuǎn)都是平的，只是現(xiàn)在我沖掉之前計(jì)提時的分錄，我就沖的今年9個月的費(fèi)用，付的時候分錄寫的是61236，因?yàn)榘l(fā)票上是這個金額，有三個月是18年度的，

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:50

你好 18年年度用的是以前年度損益調(diào)整的 不是管理費(fèi)用，所以你這部分管理費(fèi)用還是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，你計(jì)提了，不結(jié)轉(zhuǎn)肯定會有余額的。

沫沫 追問

2020-01-06 15:51

這個18年的沖掉了，是不是還要把18年做一筆補(bǔ)提的分錄

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:54

你好 是的 沖掉的話 需要補(bǔ)計(jì)提的。