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小微企業(yè)，農業(yè)種植合作社，免增值稅與企業(yè)所得稅的公司。公司分紅的時候，需要繳納個人所得稅嗎？怎么算？公司清算時候，退出股本金需要繳稅嗎？
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2018-10-22
老師好！企業(yè)年報需要和12月的報表一致還是根據所得稅匯算情況編制
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2020-04-21
2017年度匯算清繳所得稅直接這樣處理借；利潤分配——未分配利潤 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款影響利潤分配是哪年的呢
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2018-06-04
老師，2022年的年終獎在2023年計提并發(fā)放，在2023企業(yè)的得稅匯算時是作調整增加呢？還是更正2022年的企業(yè)所得稅好呢？
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2024-03-22
老師您好！ 最近接受一家企業(yè)的外賬，有個問題。2018年年底計提所得稅后，2019年5月份匯算清繳又扣200元企業(yè)所得稅，這個分錄怎么做呢？
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2020-11-02
你好，我想請問，全年一次性獎金并入當年綜合所得計算納稅是如何計算的，并入當年綜合所得這個當年指的是獎金所得的年份還是申報的年份呢？
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2021-12-20
股東是公司，把股份0元轉讓給自然人，這間公司是否要申報企業(yè)所得稅
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2021-03-30
老師，請問一下本年實際已繳納企業(yè)所得稅是單純指本年應交的部分 還是包含上年年度匯算應交的部分
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2019-10-14
老師，我想問一下，我們在報所得稅匯算清繳時候，主表調不平了，以前年度虧損600多萬，2019年繳稅了，現在主表調不平，我們應該調增多少，才能把主表調平，調成2019年預繳的稅呢？
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2020-05-27
所得稅匯算清繳有退稅，做調整分錄要用以前年度損益科目嗎？還是直接調整所得稅就可以？ 多繳納的所得稅直接沖減本季度的預繳就可以是嗎？
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2020-05-31
老師，季度預申報所得稅中，上一年是虧損的第9行彌補以前年度虧損是一直不顯示的嗎，要到下一年度匯算清繳才顯示嗎？
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2024-10-24
老師，19年的企業(yè)所得稅匯算清繳小微企業(yè)不用填期間費用明細表，和收入明細是吧？直接在主表上填收入 成本就行了是吧？
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2020-04-17
年度企業(yè)所得稅匯算清繳中表a105050中職工薪酬支出及納稅調整明細表里面第8行次填的是員工承擔的社保還是企業(yè)的承擔的社保？
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2020-04-28
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳之A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表我沒法填了，因為我19年工資只計提沒有發(fā)放，今年4月才一次性發(fā)放去年的工資，公司是19年5月成立，7月開始有銷售，現在這個情況能怎么處理呀？
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2020-05-20
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅申請表怎么填的，這里上傳的是什么文件啊
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2020-04-15
老師我想問一下企業(yè)所得稅匯算清繳的報表一般我需要選擇那些呢？比如收入明細表成本明細表，期間費用明細表我需要選擇嗎？我是按賬面上的數據填進去就可以了嗎？
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2020-02-21
老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時，公司個稅申報比實際發(fā)生金額少，在填職工薪酬支出納稅調整明細表時怎么填呢
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2020-05-22
老師，請問技術服務業(yè)有一部分員工的工資是入成本的，企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表工資薪金支出是不是包括入成本部分的和費用部分的
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2020-05-09
企業(yè)所得稅匯算清繳中的期間費用明細表，職工薪酬是包括工資、社保、福利費等的嗎？
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2018-05-28
請問企業(yè)所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表中的第八行各類社會保障性繳款是指五險嗎？企業(yè)補充保險是包括在第八行的嗎？還是要單獨放在第十一行呢？
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2019-04-18