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請教您：一般納稅人賓館，購買酒水，已入庫。賓館員工購買已入庫酒水，按成本價收現(xiàn)金。請問賬務(wù)處理分錄？？會計處理依據(jù)？？ 1.賓館倉庫收到購買酒水，辦理入庫（收到專票13%） 借：原材料 ??88.50 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 ??11.50 貸：應(yīng)付賬款--**公司 ???????????100 2.銷售已入庫酒水，按成本價收現(xiàn) 借：現(xiàn)金 ???88.50 ???貸： ?其他業(yè)務(wù)收入 ?83.49 ????????應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 ??5.01 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 ??借：其他業(yè)務(wù)成本88.50 ??????貸： 原材料 ???88.50 這樣對嗎
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2019-07-11
請問我公司有一張固定資產(chǎn)發(fā)票異常。 2021.6月購入時已經(jīng)做會計分錄： 借：固定資產(chǎn)20萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅1.6萬 貸：銀行存款21.6萬 2021.12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票異常，當(dāng)月做以下分錄： 借：固定資產(chǎn)1.6萬 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）1.6萬 當(dāng)年已經(jīng)計提折舊9500元 問：1、稅務(wù)局要求2021年所得稅匯算清繳時該張發(fā)票要填增，調(diào)增金額是多少？ 問：2、我已經(jīng)計提的折舊和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)部分怎么處理？
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2022-01-14
你好，我問什么還要補交稅
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2021-05-30
你好，請問我們企業(yè)現(xiàn)在自查，要補交稅怎么寫情況說明
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2019-05-31
哪種情況會補交稅
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2022-03-05
當(dāng)期已抵扣進(jìn)項，因為沒能及時支付對方款項，現(xiàn)在對方說沒錢交稅準(zhǔn)備把原開具的專票作廢或者開紅字發(fā)票沖回，對購買方已抵扣進(jìn)項的有何影響，已抵扣進(jìn)項是否需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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2021-06-30
老師好，匯算清繳已經(jīng)申報，上年虧損-49342.44，并且虧損已經(jīng)在第一季度的所得稅申報中彌補以前年度虧損并已經(jīng)交第一季度所得稅?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)匯算清繳錯了，有一項納稅調(diào)增少算了246.2，應(yīng)該怎么辦？
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2019-04-25
老師 你好 就是這個單位補繳就是單位已經(jīng)交了的數(shù)對吧？？？我剛從社保局里面對的數(shù)
1/196
2020-04-25
老師 已交稅金借方余額91743.11除以本年累計不含稅收入1284403.68，乘以百分百，是這樣算稅負(fù)嗎？
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2020-04-22
初級報名信息已經(jīng)提交審核完了為什么去報名的時候提示人員管理找不到信息呢？
1/802
2019-11-29
上年度忘記結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金，可以不可以在這個年度1月份補結(jié)轉(zhuǎn)，因為都已經(jīng)申報了
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2019-02-13
老師，公司如果聘用已退休的人，正規(guī)的流程是什么？比如簽什么合同？交什么保險等等
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2019-09-06
你好，請問我已經(jīng)勾選提交了，但是確認(rèn)簽名那顯示不出來，是要報稅以后才能簽名嗎
7/992
2020-02-28
小規(guī)模企業(yè)這季度含稅銷售額小于9萬，那稅務(wù)局代開已交的稅額算進(jìn)免稅額里嗎
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2018-10-15
小規(guī)模納稅人1月代開專票，稅金1月已交 本月做賬時，增值稅和附加稅怎么做分錄？
1/659
2020-02-16
小規(guī)模納稅人稅務(wù)代開的發(fā)票，，已經(jīng)代開的當(dāng)時就扣增值稅了銀行，需要交附加稅嗎？
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2019-01-11
小規(guī)模納稅人代開發(fā)票比較多，季度申報增值稅時附加稅如何計算已經(jīng)預(yù)交的金額
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2019-10-13
4月份的無票收入，5月份開票，并且5月份已把稅金交了怎么做分錄，月末如何處理
1/505
2018-05-25
公司招聘已經(jīng)拿養(yǎng)老保險的員工，個稅是按照工資薪金的交還是按勞務(wù)報酬的算啊
1/556
2019-02-22
請問我們?nèi)ツ觊_的設(shè)計發(fā)票，對付說不見了，這個事可以怎么解決呢？我們已經(jīng)交稅了
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2021-11-24