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有一筆付款分錄是:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費(fèi)用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費(fèi)用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費(fèi)用明細(xì)金額會(huì)是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費(fèi)用其實(shí)只付100出去
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2020-12-08
如果公司像股東借款或者還款,股東像公司借款還款,都用到了其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款這兩個(gè)科目,并且都有余額,如果要知道還有多少?zèng)]還,是不是用其他應(yīng)付款-其他應(yīng)收款
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2019-09-06
10月份只計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 11月份發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 11月份繳納社保 借:管理費(fèi)用—醫(yī)保金 其他應(yīng)收款----醫(yī)保金 貸:銀行存款 11月份計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 12月份發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款—醫(yī)保金 分錄對(duì)嗎
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2018-10-26
借:管理費(fèi)用社保少記的7元1789.54 其他應(yīng)收款-員工社???41.26 營(yíng)業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費(fèi)用社???7 貸; 營(yíng)業(yè)外支出 滯納金7(負(fù)數(shù))請(qǐng)問(wèn)借貨方合計(jì)數(shù)是多少 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:營(yíng)業(yè)外支出7 (負(fù)數(shù))貸:本年利潤(rùn)7請(qǐng)問(wèn)借貨方合計(jì)數(shù)是多少 借:本年利潤(rùn)7,貸:管理費(fèi)用7
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2015-12-09
老師:發(fā)放工資時(shí)可以做:借:管理費(fèi)用~工資 管理費(fèi)用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅 銀行存款 繳納社保時(shí):借 :管理費(fèi)用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費(fèi)用 600000 貸:預(yù)提費(fèi)用 600000;借:預(yù)提費(fèi)用 600000 貸:其他應(yīng)收款 600000,這樣做完以后,報(bào)表上其他應(yīng)收款+60萬(wàn),非流動(dòng)負(fù)債+60萬(wàn),是這樣嗎?
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2019-02-20
老師,您好,企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷付款時(shí),借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時(shí),借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會(huì)計(jì)分錄是直接借成本費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過(guò)應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過(guò)度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
5日向銀行申請(qǐng)2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請(qǐng)問(wèn)銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬(wàn),當(dāng)天銷售收款收到五萬(wàn)又還給員工,這員工流水五萬(wàn)還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請(qǐng)問(wèn)下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉(zhuǎn)給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉(zhuǎn)賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個(gè)人借款墊資,款項(xiàng)必須到公帳上,因?yàn)橐督o合作商,待收回貨款后我要還給他人,對(duì)方不需要利息,這筆款我該以什么名義進(jìn)來(lái),又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
會(huì)計(jì):記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項(xiàng)撥款,專賬核算時(shí),這樣做行嗎?1收到時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費(fèi)時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來(lái)的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用 2000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2000這樣做對(duì)嗎?
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2017-04-23
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對(duì)賬看個(gè)人的報(bào)銷也很清晰,現(xiàn)在沒(méi)有借支了,是不是可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款?但是對(duì)賬好像不太方便
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2020-07-13
借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 1796 庫(kù)存現(xiàn)金 204 貸:其他應(yīng)收款—xx 2000 寫記賬憑證是應(yīng)該寫轉(zhuǎn)賬憑證還是現(xiàn)金收款憑證還是寫成兩個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 再寫兩個(gè)憑證
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2020-06-30
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒(méi)到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個(gè)月先付錢下個(gè)月發(fā)票到。如何做分錄? 這個(gè)月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
18年時(shí)借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
您好老師 請(qǐng)問(wèn)一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
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2020-07-16
用2,3月份多交社保費(fèi)用,沖抵人力資源服務(wù)費(fèi) 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 沖抵個(gè)人部分 借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)),借 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù))借 其他應(yīng)收款,沖抵個(gè)人部分為什么不是 借其他應(yīng)收款 貸 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) ???
1/1005
2020-05-20
老師,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17