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老師好,我公司作為建筑承包人,從建設(shè)方收到的工程款,扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)后,通過(guò)公司基本戶打工程款給公司的施工員,施工員打材料款到公司基本賬戶,公司代付材料款,這種操作合法嗎?如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生的在賬務(wù)上要如何處理?附件要補(bǔ)充什么資料?
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2019-07-03
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款
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2020-04-08
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險(xiǎn)應(yīng)該入什么科目?是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?這個(gè)可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險(xiǎn)收入。請(qǐng)問(wèn)老師我會(huì)計(jì)處理是要做紅沖上個(gè)月做的借:管理費(fèi)用貸:銀行存款?還是借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎?支付代理費(fèi)的時(shí)候我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,后來(lái)收到發(fā)票我做的借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。預(yù)付賬款這個(gè)科目可以這么用嗎?不可以的話應(yīng)該怎么改?
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2023-11-01
倉(cāng)庫(kù)管理人員的工資 車間管理人員的工資 計(jì)入什么科目
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2019-07-25
你好,上個(gè)月工資計(jì)提少了,這個(gè)月補(bǔ)提是借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?
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2017-01-10
計(jì)提本月工資可以借:管理費(fèi)用---工資表上得實(shí)發(fā)金額。貸:應(yīng)付職工薪酬--工資表上的實(shí)發(fā)金額
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2017-11-26
老師請(qǐng)問(wèn):網(wǎng)絡(luò)公司:施工(管理層)人員的工資 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 施工(不是管理層)人員工工資 借:工程施工--合同成本--人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 以上對(duì)嗎?
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2016-10-14
老師 請(qǐng)問(wèn)下 什么情況下做應(yīng)付職工薪酬 什么情況下做管理費(fèi)用-工資 目前公司有個(gè)這兩種情況 員工這個(gè)月離職 也發(fā)放了本月的工資還發(fā)放了之前欠的三個(gè)月工資 這個(gè)該怎么做
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2019-05-31
老師,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,我可不可以直接做在一張憑證上?借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
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2018-11-12
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
以前多發(fā)工資,現(xiàn)在退回,完整分錄怎么寫(xiě),借銀行,貸管理費(fèi)用嗎?那應(yīng)付職工薪酬沖嗎
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2020-06-15
我們公司是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的 名稱和法人變了 新的執(zhí)照已經(jīng)辦理 前一個(gè)公司的開(kāi)戶行先變更 再注銷 我們才能重新開(kāi)基本戶 我想問(wèn)的是稅務(wù)這邊 重新銜接繼續(xù)上一個(gè)公司還是新建賬
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2017-03-30
我單位屬于建安行業(yè),有些工程沒(méi)實(shí)現(xiàn)收入,年底利潤(rùn)達(dá)不到,工程材料無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)到成本中,如果想把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
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2017-02-15
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個(gè)人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
(8)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥3000,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥2000,車間和行政管理人員工資分別是¥1400和¥1800 (9)從銀行提取現(xiàn)金¥8200并于本日發(fā)放工資 (10)以現(xiàn)金支付管理部門辦公費(fèi)用¥80 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2022-04-18
我現(xiàn)在有一張二月份工資單。我是拿一張記賬憑證做賬,借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 ???還是分開(kāi)寫(xiě),生產(chǎn)部門工人工資 計(jì)入 制造費(fèi)用。管理部門工資計(jì)入管理費(fèi)用?
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2018-02-13
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問(wèn)下。我這邊是當(dāng)月計(jì)提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計(jì)提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計(jì)提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費(fèi)用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時(shí),借:管理費(fèi)用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21