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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-09 15:34

你好！不可以。個(gè)人部分不是計(jì)入管理費(fèi)用。

清馨 追問

2018-05-09 15:34

我已經(jīng)把其沖出來了

清馨 追問

2018-05-09 15:35

用了管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

宋生老師 解答

2018-05-09 15:36

你好！它本身不應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用，你正數(shù)還是負(fù)數(shù)，都還是在管理費(fèi)用里面啊。

清馨 追問

2018-05-09 15:37

那應(yīng)該怎樣操作

宋生老師 解答

2018-05-09 15:38

你好！發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保/公積金

清馨 追問

2018-05-09 15:40

那老師，繳納社保和公積金的分錄呢？

宋生老師 解答

2018-05-09 15:41

你好！借：其他應(yīng)付款-社保/公積金 貸銀行存款

清馨 追問

2018-05-09 15:44

老師，我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司，現(xiàn)在在開發(fā)一項(xiàng)舊改項(xiàng)目，其發(fā)放工資的員工有老總工資，有拓展部經(jīng)理工資，有工程設(shè)計(jì)師工資，項(xiàng)目會(huì)計(jì)工資，拆遷專員工資，其工資分錄怎么做？

宋生老師 解答

2018-05-09 15:46

你好！這些人員的工資，你都可以計(jì)入管理費(fèi)誒有。 
拆遷人員的，可以計(jì)入開發(fā)成本

清馨 追問

2018-05-09 15:51

老師，是不是計(jì)提時(shí)：借 生產(chǎn)成本~拓展部經(jīng)理工資 、工程設(shè)計(jì)師工資、項(xiàng)目會(huì)計(jì)工資、拆遷專員工資，管理費(fèi)用~工資（老總）  貸：應(yīng)付職工薪酬~工資     發(fā)放時(shí)候：借  應(yīng)付職工薪酬~工資   貸：應(yīng)交稅費(fèi)~代扣個(gè)人所得稅  其他應(yīng)付款~社保/公積金  銀行存款    繳納社?？顣r(shí)：借 其他應(yīng)付款~社保/公積金  應(yīng)交稅費(fèi)~代扣個(gè)人所得稅   貸：銀行存款

清馨 追問

2018-05-09 15:52

這樣子操作行嗎？

宋生老師 解答

2018-05-09 15:54

你好！你可以計(jì)入開發(fā)成本，一般不用生產(chǎn)成本。 
其他是對(duì)的額

清馨 追問

2018-05-09 15:55

好的

宋生老師 解答

2018-05-09 15:56

你好！歡迎下次再來討論

清馨 追問

2018-05-09 16:00

老師，因?yàn)槲疑显聸]有做計(jì)提工資，那么我做賬時(shí)可以直接做成：發(fā)放工資：借  管理費(fèi)用~工資（老總） 開發(fā)成本~拓展部經(jīng)理、工程設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目會(huì)計(jì)、拆遷專員  貸：應(yīng)交稅費(fèi)~代扣個(gè)人所得稅  其他應(yīng)付款~社保/住房公積金

清馨 追問

2018-05-09 16:00

老師，這樣子行嗎

宋生老師 解答

2018-05-09 16:00

你好！建議你補(bǔ)充做一個(gè)計(jì)提的分錄，然后做發(fā)放的就好了

清馨 追問

2018-05-09 16:01

可以當(dāng)月做上月計(jì)提嗎？

宋生老師 解答

2018-05-09 16:01

你好！是的，相當(dāng)于更正補(bǔ)充。

清馨 追問

2018-05-09 16:05

老師，在計(jì)提時(shí)候，像我的開發(fā)成本需要計(jì)提的那么明細(xì)嗎？可以按部門計(jì)提嗎？還是要準(zhǔn)確到每個(gè)人的崗位職責(zé)

宋生老師 解答

2018-05-09 16:05

你好！這個(gè)是看你自己的。本身會(huì)計(jì)上沒有要求必須按什么分

清馨 追問

2018-05-09 16:07

老師，你是比較有經(jīng)驗(yàn)，怎樣做會(huì)比較好

宋生老師 解答

2018-05-09 16:07

你好！一般按部門就可以了。不需要做到崗位。

清馨 追問

2018-05-09 16:08

好的

宋生老師 解答

2018-05-09 16:08

你好！如果滿意請(qǐng)給五星謝謝

清馨 追問

2018-05-09 16:17

非常滿意，下一次還可以咨詢你不

宋生老師 解答

2018-05-09 16:17

你好！現(xiàn)在好像不能指定某個(gè)老師了，以前可以。

，計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人）負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金（個(gè)人）負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候：借：應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸：銀行存款老師，這樣可以嗎？
知識(shí)擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家，1799年英國(guó)開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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你好? ? 你這個(gè)是做的什么分錄 。 工資發(fā)放扣個(gè)稅嗎??
2021-04-26 16:11:36
你好，科目沒有問題，發(fā)表的取值函數(shù)是否存在問題？
2018-07-11 18:07:06
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保 (公司負(fù)擔(dān)) 一公積金 (公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2018-11-25 13:34:17
你好，分錄對(duì)的。
2019-12-06 10:18:53
借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-04-16 22:41:33
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