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現(xiàn)在交易性金融資產(chǎn)到底怎么做會(huì)計(jì)分錄的?取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利是記入成本還是應(yīng)收股利?
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2018-05-11
19年稅所查到一張16年收的發(fā)票對(duì)方?jīng)]交稅,要補(bǔ)交已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和地方綜合稅,所得稅加收滯納金,請(qǐng)教如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-02-14
老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在查詢2019個(gè)人個(gè)稅發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超過起證點(diǎn)了,要交個(gè)稅,是不是更正個(gè)稅申報(bào)就可以不用交稅,老師要怎么操作
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2020-03-30
技術(shù)開發(fā)合同什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?已經(jīng)開發(fā)票但是項(xiàng)目還沒有開始,怎么做分錄?借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?
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2021-04-15
我代扣代繳所屬期填寫錯(cuò)誤,然后專管員老師提交市局,已經(jīng)同意本月抵扣,但是我在報(bào)稅的時(shí)候,提交后,出現(xiàn)一窗式比對(duì)失敗
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2019-11-13
請(qǐng)教下老師,一季度盈利交了所得稅,后面三個(gè)季度都是虧損的,全年綜合來(lái)算是其實(shí)是不用交的,那一季度已繳的這些怎么辦呢
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2021-03-12
請(qǐng)問:農(nóng)民合作社私營(yíng)企業(yè),股民交到理事會(huì)的股金,沒有通過公賬戶,股金用于開支費(fèi)用了,那怎么會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)股民已交股金
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2019-08-06
租房人已經(jīng)找不到了,沒收到房租,但是合同未到期,我還交租金收入的增值稅及附加稅嗎?房產(chǎn)稅怎么交,還按租金繳納房產(chǎn)稅嗎?
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2018-01-11
之前交的推廣費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)開了發(fā)票了,現(xiàn)在不合作了,交的費(fèi)用還有1萬(wàn)余額,對(duì)方如果退對(duì)公給我們,要怎么處理呢?要開發(fā)票?
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2019-02-12
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們公司還掛了去年的應(yīng)交稅費(fèi)有好幾千的金額在賬上,之前會(huì)計(jì)做的,實(shí)際上稅已交了,賬一直沒銷,我改怎么銷賬?
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2017-11-14
上個(gè)季度,也就是201812月開的普票,現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)申報(bào),又要交稅了,老板才說(shuō)對(duì)方開票信息錯(cuò)誤??梢约t字重開嗎?那交的稅怎么辦?
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2019-01-14
我試過合同掛靠在別人公司、現(xiàn)在要開9個(gè)點(diǎn)的稅票,我在項(xiàng)目所在地已經(jīng)交了進(jìn)項(xiàng)稅2個(gè)點(diǎn),回到企業(yè)所在地還需交多少個(gè)點(diǎn)
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2019-06-14
老師,應(yīng)交稅費(fèi)期末貸方有余額,實(shí)際這筆稅款已經(jīng)交了,而且存在時(shí)間比較長(zhǎng)了還有沒有什么辦法可以平一下的,都是附加稅
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2023-04-06
老師,18年購(gòu)買稅控盤480元,19年只抵減了280元,18年已經(jīng)做了遞減分錄應(yīng)交稅費(fèi)480,現(xiàn)在一直有200元應(yīng)交稅費(fèi)一直掛賬怎么辦
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2019-10-14
請(qǐng)教老師,上月無(wú)票申報(bào)收入21760,本月初已交完增值稅,本月發(fā)票開的是21420。,這月開票少開了,增值稅多交了,但這月沒有收入分錄做?
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2019-08-05
核定征收在收到工程款的時(shí)候已經(jīng)一次性按收入交了企業(yè)所得稅,為啥說(shuō)如果做的成本不合理被稅務(wù)剔除,還要再交一次所得
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2017-09-13
因社?;鶖?shù)調(diào)整,12月交當(dāng)月社保及補(bǔ)交1-11月社保差額,已在公司賬戶全部扣款,個(gè)人部分到下個(gè)月發(fā)工資再扣,怎么做分錄
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2022-01-21
想咨詢下我在電子稅務(wù)局上提交發(fā)票驗(yàn)舊流程審批結(jié)果是非正常終結(jié)(已作廢), 導(dǎo)致我公司經(jīng)營(yíng)地址變更在電子稅務(wù)局上辦理稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時(shí)出現(xiàn)納稅人存在已發(fā)起未辦結(jié)的待辦任務(wù),監(jiān)控不通過,稅務(wù)機(jī)關(guān)變更流程不能提交 發(fā)票驗(yàn)舊流程審批結(jié)果是非正常終結(jié)(已作廢),可能是由于您提交的發(fā)票信息不完整或者有誤導(dǎo)致的。建議您重新檢查發(fā)票信息,確保信息的準(zhǔn)確性,然后重新提交發(fā)票驗(yàn)舊流程審批。 是因?yàn)槭菕呙枭蟼鞯模笫峙纳蟼?,但是發(fā)票結(jié)存中已經(jīng)不顯示這張票了,沒辦法再提交了
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2023-05-19
請(qǐng)教您:一般納稅人賓館,購(gòu)買酒水,已入庫(kù)。賓館員工購(gòu)買已入庫(kù)酒水,按成本價(jià)收現(xiàn)金。請(qǐng)問賬務(wù)處理分錄??會(huì)計(jì)處理依據(jù)?? 1.賓館倉(cāng)庫(kù)收到購(gòu)買酒水,辦理入庫(kù)(收到專票13%) 借:原材料 ??88.50 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ??11.50 貸:應(yīng)付賬款--**公司 ???????????100 2.銷售已入庫(kù)酒水,按成本價(jià)收現(xiàn) 借:現(xiàn)金 ???88.50 ???貸: ?其他業(yè)務(wù)收入 ?83.49 ????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 ??5.01 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 ??借:其他業(yè)務(wù)成本88.50 ??????貸: 原材料 ???88.50 這樣對(duì)嗎
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2019-07-11
請(qǐng)問我公司有一張固定資產(chǎn)發(fā)票異常。 2021.6月購(gòu)入時(shí)已經(jīng)做會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn)20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.6萬(wàn) 貸:銀行存款21.6萬(wàn) 2021.12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票異常,當(dāng)月做以下分錄: 借:固定資產(chǎn)1.6萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)1.6萬(wàn) 當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提折舊9500元 問:1、稅務(wù)局要求2021年所得稅匯算清繳時(shí)該張發(fā)票要填增,調(diào)增金額是多少? 問:2、我已經(jīng)計(jì)提的折舊和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)部分怎么處理?
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2022-01-14