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之前交的推廣費(fèi)2萬,已經(jīng)開了發(fā)票了,現(xiàn)在不合作了,交的費(fèi)用還有1萬余額,對(duì)方如果退對(duì)公給我們,要怎么處理呢?要開發(fā)票?
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2019-02-12
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們公司還掛了去年的應(yīng)交稅費(fèi)有好幾千的金額在賬上,之前會(huì)計(jì)做的,實(shí)際上稅已交了,賬一直沒銷,我改怎么銷賬?
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2017-11-14
上個(gè)季度,也就是201812月開的普票,現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)申報(bào),又要交稅了,老板才說對(duì)方開票信息錯(cuò)誤??梢约t字重開嗎?那交的稅怎么辦?
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2019-01-14
我試過合同掛靠在別人公司、現(xiàn)在要開9個(gè)點(diǎn)的稅票,我在項(xiàng)目所在地已經(jīng)交了進(jìn)項(xiàng)稅2個(gè)點(diǎn),回到企業(yè)所在地還需交多少個(gè)點(diǎn)
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2019-06-14
老師,應(yīng)交稅費(fèi)期末貸方有余額,實(shí)際這筆稅款已經(jīng)交了,而且存在時(shí)間比較長(zhǎng)了還有沒有什么辦法可以平一下的,都是附加稅
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2023-04-06
老師,18年購(gòu)買稅控盤480元,19年只抵減了280元,18年已經(jīng)做了遞減分錄應(yīng)交稅費(fèi)480,現(xiàn)在一直有200元應(yīng)交稅費(fèi)一直掛賬怎么辦
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2019-10-14
核定征收在收到工程款的時(shí)候已經(jīng)一次性按收入交了企業(yè)所得稅,為啥說如果做的成本不合理被稅務(wù)剔除,還要再交一次所得
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2017-09-13
請(qǐng)教老師,上月無票申報(bào)收入21760,本月初已交完增值稅,本月發(fā)票開的是21420。,這月開票少開了,增值稅多交了,但這月沒有收入分錄做?
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2019-08-05
因社?;鶖?shù)調(diào)整,12月交當(dāng)月社保及補(bǔ)交1-11月社保差額,已在公司賬戶全部扣款,個(gè)人部分到下個(gè)月發(fā)工資再扣,怎么做分錄
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2022-01-21
如果年終獎(jiǎng)不交個(gè)稅的有什么影響的呢,和每月的個(gè)稅的在危險(xiǎn)的嗎我們是總公司已交我們單獨(dú)核算的我們,沒有交,我說這個(gè)月交可不可以,但是我們外帳會(huì)計(jì)說不行我只有不核了
1/2016
2018-02-27
老師,我想問一下,我8月要交這些稅,等到時(shí)候銀行回單過來直接做, 借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅額 貸:銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢,如果要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄, 怎么做
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2019-09-07
公司一直是零申報(bào),今天去注銷,需要補(bǔ)交7月份報(bào)表,年初余額有金額,期末余額為零,和6月份一樣,6月份是7月份提交已通過,但是補(bǔ)交的7月份提交申報(bào)一直不通過,請(qǐng)問下怎么辦?
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2021-09-26
1、去稅務(wù)局代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)場(chǎng)交的稅費(fèi)做 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金吧?2、之前預(yù)收了3000元,做了預(yù)收賬款的處理,現(xiàn)在還有2000元未收回,使用應(yīng)收賬款科目也沒問題吧?
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2017-03-23
老師,公司是一般納稅人,3月份在外地已預(yù)交企業(yè)所得稅,在本地申報(bào)時(shí)沒交企業(yè)所得稅,到8月份開發(fā)票后,是不是可以抵減第15行預(yù)交的稅款,剩下的就是公司實(shí)際要交的企業(yè)所得稅
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2021-07-15
5月計(jì)提增值稅附加稅 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 240.19 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 240.19 6月繳納增值稅及附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 3431.34 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 240.19 貸:銀行存款 3671.53 請(qǐng)問老師這樣的分錄是正確的嗎
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2019-07-05
老師,我想問下就是在做賬的時(shí)候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級(jí)科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個(gè)月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
財(cái)務(wù)軟件里可以把應(yīng)交稅金的二給科目增加一個(gè)應(yīng)交增值稅科目嗎?公司是小規(guī)模納稅人,軟件里已經(jīng)有應(yīng)交增值稅二給科目了,但是應(yīng)交增值稅二級(jí)科目下是一般納稅人做賬的科目
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2018-07-02
老師我們是做電商行業(yè)的,4家天貓店,我們老板名下有幾家小規(guī)模公司,主要就是用來開發(fā)票而已,每個(gè)季度就是開到免征額30萬就不開了,換一家公司開,但是對(duì)公賬戶對(duì)應(yīng)的天貓店,提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的,因?yàn)槲覀兊馁~目也是記賬公司做的,我就不知道他們?cè)趺醋龅牧耍凑彩遣怀^30萬免稅,一年也就交幾百所得稅,我們很多支出都是對(duì)公戶轉(zhuǎn)老板私人賬戶支出,我想知道這樣下去會(huì)怎樣?
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2020-01-10
想咨詢下我在電子稅務(wù)局上提交發(fā)票驗(yàn)舊流程審批結(jié)果是非正常終結(jié)(已作廢), 導(dǎo)致我公司經(jīng)營(yíng)地址變更在電子稅務(wù)局上辦理稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時(shí)出現(xiàn)納稅人存在已發(fā)起未辦結(jié)的待辦任務(wù),監(jiān)控不通過,稅務(wù)機(jī)關(guān)變更流程不能提交 發(fā)票驗(yàn)舊流程審批結(jié)果是非正常終結(jié)(已作廢),可能是由于您提交的發(fā)票信息不完整或者有誤導(dǎo)致的。建議您重新檢查發(fā)票信息,確保信息的準(zhǔn)確性,然后重新提交發(fā)票驗(yàn)舊流程審批。 是因?yàn)槭菕呙枭蟼鞯?,要求手拍上傳,但是發(fā)票結(jié)存中已經(jīng)不顯示這張票了,沒辦法再提交了
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2023-05-19
請(qǐng)教您:一般納稅人賓館,購(gòu)買酒水,已入庫。賓館員工購(gòu)買已入庫酒水,按成本價(jià)收現(xiàn)金。請(qǐng)問賬務(wù)處理分錄??會(huì)計(jì)處理依據(jù)?? 1.賓館倉庫收到購(gòu)買酒水,辦理入庫(收到專票13%) 借:原材料 ??88.50 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ??11.50 貸:應(yīng)付賬款--**公司 ???????????100 2.銷售已入庫酒水,按成本價(jià)收現(xiàn) 借:現(xiàn)金 ???88.50 ???貸: ?其他業(yè)務(wù)收入 ?83.49 ????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 ??5.01 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 ??借:其他業(yè)務(wù)成本88.50 ??????貸: 原材料 ???88.50 這樣對(duì)嗎
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2019-07-11