媛 追問

2019-10-14 15:25

小規(guī)模

郭老師 解答

2019-10-14 15:26

那就不會有余額
比如收入貸方300
金稅盤減免280
你繳納20的稅款就可以，正好平

媛 追問

2019-10-14 15:28

本來都多交了，在交才多的

媛 追問

2019-10-14 15:29

本來遞減后交2432.62,當時會計交2632.62

郭老師 解答

2019-10-14 15:29

多交的在借方余額
余額是多交的那個

媛 追問

2019-10-14 15:30

就是借方余額

媛 追問

2019-10-14 15:31

應交稅費借方余額200

郭老師 解答

2019-10-14 15:34

多交了200嗎
是的話不調(diào)整以后抵扣

媛 追問

2019-10-14 15:35

是

郭老師 解答

2019-10-14 15:35

不調(diào)整了
以后抵扣就可以

媛 追問

2019-10-14 15:52

那增值稅報表16行填200抵減嗎？

郭老師 解答

2019-10-14 15:57

金稅盤的余額嗎
你需要交稅才填寫，不交不填寫
還有金稅盤的抵扣才做，不抵扣做減免

媛 追問

2019-10-14 16:00

是，本來就是抵減金稅盤的余額的，18年他做了遞減分錄480元，交稅時只遞減了280元，就是這樣多交的200，也就是沒有抵減完

郭老師 解答

2019-10-14 16:01

紅沖多做的，什么時間抵扣什么時間做

媛 追問

2019-10-14 16:02

我現(xiàn)在不紅沖，直接抵減可以嗎？

郭老師 解答

2019-10-14 16:05

你好，可以，

媛 追問

2019-10-14 16:05

謝謝

郭老師 解答

2019-10-14 16:11

不用客氣的，