蔳荷綠 追問

2019-08-05 14:39

是這樣的：上月無票收入做的是21760，增值稅這個月初已交，這個月對方又讓開票，但是我們給對方實際是21420的貨，對方讓開21420，相當(dāng)于我上月無票做多了，分錄怎么做

郭老師 解答

2019-08-05 15:06

借應(yīng)收-21760+21420貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

蔳荷綠 追問

2019-08-05 15:26

不明白你寫的什么意思？

郭老師 解答

2019-08-05 15:27

就是你能沖無票收入
主營業(yè)務(wù)收入也是負(fù)數(shù)，剛才寫錯了

蔳荷綠 追問

2019-08-05 15:33

分錄這樣做？借：應(yīng)收21420  貸：主營業(yè)務(wù)收入 18955.75  銷項額 2464.25   借：應(yīng)收-21760  貸：主營業(yè)務(wù)收入-19256.64  銷項-2503.36   ？我的銷項是負(fù)數(shù)那接下來怎么做

郭老師 解答

2019-08-05 15:39

你可以試下能保存不
自己申報不了得去稅務(wù)局申報

蔳荷綠 追問

2019-08-05 15:41

那我的這個銷項負(fù)數(shù)是做留抵用還是怎么樣？成本怎么沖回

郭老師 解答

2019-08-05 15:44

留抵，抵扣下月正數(shù)收入的銷項
成本也多做了嗎