增值稅稅款繳納比申報(bào)表上多交了怎么做分錄？

彩麗老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-10-23 11:23

你好，多交了多少錢？

錦鯉追問(wèn)

2019-10-23 11:23

23.52元

彩麗老師解答

2019-10-23 11:27

繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸：銀行存款

彩麗老師解答

2019-10-23 11:28

多交的增值稅會(huì)自動(dòng)留在申報(bào)系統(tǒng)中，下次你申報(bào)的時(shí)候就會(huì)顯示預(yù)繳稅款

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司法鑒定收費(fèi)這個(gè)行業(yè)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？問(wèn)

鑒定人員與機(jī)器折舊，就是成本答
貸餐常樂(lè) 之前做了抵扣勾選，后期如何操作問(wèn)

不能抵扣的，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行，答
老師，我們是一般納稅人，開了兩張普票給對(duì)方，現(xiàn)在發(fā) 問(wèn)

你好，受票方未確認(rèn)用途或入賬時(shí)，開票方可直接紅沖。答
老師：個(gè)體戶定額2.5，本季度開的發(fā)票到了38萬(wàn)了，需要問(wèn)

增值稅的話是38萬(wàn)除以（1%2B1%）*1% 所得稅的話是不含稅收入乘以所得稅稅率是不含增值稅收入哦答
金蝶過(guò)賬和制單可以是同一個(gè)人嗎，如果上個(gè)月是同問(wèn)

?過(guò)賬和制單可以是同一個(gè)人的，只是審核和制單不能是同一個(gè) 答

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