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老師，請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在查詢2019個(gè)人個(gè)稅發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超過(guò)起證點(diǎn)了，要交個(gè)稅，是不是更正個(gè)稅申報(bào)就可以不用交稅，老師要怎么操作
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2020-03-30
技術(shù)開(kāi)發(fā)合同什么時(shí)候確認(rèn)收入呢？已經(jīng)開(kāi)發(fā)票但是項(xiàng)目還沒(méi)有開(kāi)始，怎么做分錄？借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）？
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2021-04-15
我代扣代繳所屬期填寫(xiě)錯(cuò)誤，然后專管員老師提交市局，已經(jīng)同意本月抵扣，但是我在報(bào)稅的時(shí)候，提交后，出現(xiàn)一窗式比對(duì)失敗
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2019-11-13
請(qǐng)教下老師，一季度盈利交了所得稅，后面三個(gè)季度都是虧損的，全年綜合來(lái)算是其實(shí)是不用交的，那一季度已繳的這些怎么辦呢
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2021-03-12
請(qǐng)問(wèn)：農(nóng)民合作社私營(yíng)企業(yè)，股民交到理事會(huì)的股金，沒(méi)有通過(guò)公賬戶，股金用于開(kāi)支費(fèi)用了，那怎么會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)股民已交股金
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2019-08-06
租房人已經(jīng)找不到了，沒(méi)收到房租，但是合同未到期，我還交租金收入的增值稅及附加稅嗎？房產(chǎn)稅怎么交，還按租金繳納房產(chǎn)稅嗎？
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2018-01-11
之前交的推廣費(fèi)2萬(wàn)，已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票了，現(xiàn)在不合作了，交的費(fèi)用還有1萬(wàn)余額，對(duì)方如果退對(duì)公給我們，要怎么處理呢？要開(kāi)發(fā)票？
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2019-02-12
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們公司還掛了去年的應(yīng)交稅費(fèi)有好幾千的金額在賬上，之前會(huì)計(jì)做的，實(shí)際上稅已交了，賬一直沒(méi)銷，我改怎么銷賬？
1/1006
2017-11-14
上個(gè)季度，也就是201812月開(kāi)的普票，現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)，又要交稅了，老板才說(shuō)對(duì)方開(kāi)票信息錯(cuò)誤?？梢约t字重開(kāi)嗎？那交的稅怎么辦？
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2019-01-14
我試過(guò)合同掛靠在別人公司、現(xiàn)在要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的稅票，我在項(xiàng)目所在地已經(jīng)交了進(jìn)項(xiàng)稅2個(gè)點(diǎn)，回到企業(yè)所在地還需交多少個(gè)點(diǎn)
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2019-06-14
老師，應(yīng)交稅費(fèi)期末貸方有余額，實(shí)際這筆稅款已經(jīng)交了，而且存在時(shí)間比較長(zhǎng)了還有沒(méi)有什么辦法可以平一下的，都是附加稅
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2023-04-06
老師，18年購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)480元，19年只抵減了280元，18年已經(jīng)做了遞減分錄應(yīng)交稅費(fèi)480，現(xiàn)在一直有200元應(yīng)交稅費(fèi)一直掛賬怎么辦
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2019-10-14
核定征收在收到工程款的時(shí)候已經(jīng)一次性按收入交了企業(yè)所得稅，為啥說(shuō)如果做的成本不合理被稅務(wù)剔除，還要再交一次所得
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2017-09-13
請(qǐng)教老師，上月無(wú)票申報(bào)收入21760，本月初已交完增值稅，本月發(fā)票開(kāi)的是21420。，這月開(kāi)票少開(kāi)了，增值稅多交了，但這月沒(méi)有收入分錄做？
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2019-08-05
因社?；鶖?shù)調(diào)整，12月交當(dāng)月社保及補(bǔ)交1－11月社保差額，已在公司賬戶全部扣款，個(gè)人部分到下個(gè)月發(fā)工資再扣，怎么做分錄
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2022-01-21
如果年終獎(jiǎng)不交個(gè)稅的有什么影響的呢,和每月的個(gè)稅的在危險(xiǎn)的嗎我們是總公司已交我們單獨(dú)核算的我們，沒(méi)有交，我說(shuō)這個(gè)月交可不可以，但是我們外帳會(huì)計(jì)說(shuō)不行我只有不核了
1/2016
2018-02-27
老師，我想問(wèn)一下，我8月要交這些稅，等到時(shí)候銀行回單過(guò)來(lái)直接做， 借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅額 貸：銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢，如果要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄， 怎么做
1/880
2019-09-07
公司一直是零申報(bào)，今天去注銷，需要補(bǔ)交7月份報(bào)表，年初余額有金額，期末余額為零，和6月份一樣，6月份是7月份提交已通過(guò)，但是補(bǔ)交的7月份提交申報(bào)一直不通過(guò)，請(qǐng)問(wèn)下怎么辦？
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2021-09-26
請(qǐng)教您：一般納稅人賓館，購(gòu)買(mǎi)酒水，已入庫(kù)。賓館員工購(gòu)買(mǎi)已入庫(kù)酒水，按成本價(jià)收現(xiàn)金。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理分錄？？會(huì)計(jì)處理依據(jù)？？ 1.賓館倉(cāng)庫(kù)收到購(gòu)買(mǎi)酒水，辦理入庫(kù)（收到專票13%） 借：原材料 ??88.50 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ??11.50 貸：應(yīng)付賬款--**公司 ???????????100 2.銷售已入庫(kù)酒水，按成本價(jià)收現(xiàn) 借：現(xiàn)金 ???88.50 ???貸： ?其他業(yè)務(wù)收入 ?83.49 ????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 ??5.01 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 ??借：其他業(yè)務(wù)成本88.50 ??????貸： 原材料 ???88.50 這樣對(duì)嗎
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)我公司有一張固定資產(chǎn)發(fā)票異常。 2021.6月購(gòu)入時(shí)已經(jīng)做會(huì)計(jì)分錄： 借：固定資產(chǎn)20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.6萬(wàn) 貸：銀行存款21.6萬(wàn) 2021.12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票異常，當(dāng)月做以下分錄： 借：固定資產(chǎn)1.6萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）1.6萬(wàn) 當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提折舊9500元 問(wèn)：1、稅務(wù)局要求2021年所得稅匯算清繳時(shí)該張發(fā)票要填增，調(diào)增金額是多少？ 問(wèn)：2、我已經(jīng)計(jì)提的折舊和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)部分怎么處理？
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2022-01-14