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在所得稅匯算清繳時(shí)，比如說管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 調(diào)整了2萬，那在做賬時(shí)這兩萬分錄需要寫嗎？如果寫分錄怎么寫？
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2018-04-10
老師，年工資總額是55000元，然后計(jì)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)的金額是63530元，填寫所得稅匯算清繳的時(shí)候，職工福利費(fèi)支出的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額分別應(yīng)該怎么填寫??？
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2020-05-07
這個(gè)如果用借:管理費(fèi)用11.3，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 1.3庫存商品10.各個(gè)金額正確嗎？所得稅匯算清繳視同銷售如何調(diào)整？
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2020-02-10
老師您好！去年的利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表不一致這么辦呢？主要是因?yàn)閱T工的生育保險(xiǎn)發(fā)放沒有紅字沖抵管理費(fèi)用，而是直接記在管理費(fèi)用工資的貸方了?，F(xiàn)在需要報(bào)所得稅匯算清繳，根據(jù)科目余額表就和利潤表不一致了。請(qǐng)問有解決方法嗎？
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2019-05-23
請(qǐng)問老師，我單位是房地產(chǎn)開發(fā)公司，本年福利費(fèi)30000元，其中計(jì)入管理費(fèi)用20000元，計(jì)入開發(fā)成本-間接費(fèi)用10000元，開發(fā)成本本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本，沒有影響本年損益，那么本年所得稅匯算清繳時(shí)福利費(fèi)按照20000調(diào)整？
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2021-04-25
請(qǐng)問個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳時(shí)，應(yīng)該把增值稅未達(dá)起征點(diǎn)減免計(jì)入了營業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調(diào)整增加/減少額？經(jīng)營者的工資是否計(jì)入管理費(fèi)用？
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2020-03-09
原會(huì)計(jì)19年有一筆帳為:調(diào)整17年某憑證(該憑證 借其他應(yīng)收款/社保單位部分 ，貸銀行存款): 借:管理費(fèi)用/社保單位部分， 貸:其他應(yīng)收款/社保單位部分 問:1.今年我接手做所得稅匯算清繳時(shí)該筆金額要做 納稅調(diào)增嗎？ 2.對(duì)17和18年的匯算申報(bào)要去做更正嗎？有沒 有簡便點(diǎn)的做法？
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2020-04-24
18，19年匯算清繳里有管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用，需加計(jì)扣除，稅務(wù)那邊打電話給我。我打算把管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用調(diào)到其他地方去，那樣就不用加計(jì)扣除了。怎么調(diào)，小微企業(yè)。
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2020-04-15
去年的賬，匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了，去年小微企業(yè)公司虧損，把誤記入管理費(fèi)用的廠房租金調(diào)出到生產(chǎn)成本中去，需要做分錄嗎？那分錄該怎么做？
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2021-06-07
老師我們是去年四月成立的公司，去年一直在建設(shè)，沒有開始經(jīng)營，沒有收入，去年我有10萬元記到了管理費(fèi)用～業(yè)務(wù)招待費(fèi) ，。 我現(xiàn)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，對(duì)于這部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要怎么處理
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2022-05-09
企業(yè)所得稅匯算清繳中，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額應(yīng)如何統(tǒng)計(jì)
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2024-05-28
房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，屬于預(yù)售階段，預(yù)售收入可以作為廣告費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的依據(jù)？
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2022-05-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 建筑公司的投標(biāo)保函費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-29
老師，您好，請(qǐng)問有一項(xiàng)檢測費(fèi)，付款了我記賬了，但是2020年12月31號(hào)之前開不了普通發(fā)票了，2021年1月能開普通發(fā)票，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增嗎，2021年納稅調(diào)減嗎
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2020-12-25
企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增和調(diào)減能否在第四季度申報(bào)，我想在第四季度的時(shí)候就把業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除的部分季度申報(bào)表直接利潤調(diào)整，報(bào)表不動(dòng)，只動(dòng)申報(bào)表，這樣子在第四季度就把稅款交完，然后匯算清繳的時(shí)候就不需要繳稅了只要申報(bào)就行了，這樣子操作行嗎？
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2021-12-27
老師，我想咨詢下，我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)為負(fù)數(shù)，收入為正，企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)呀。是不用調(diào)整，直接按0計(jì)算嗎
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2022-05-05
企業(yè)所得稅季度所得額，低于100萬。按照小微企業(yè)。進(jìn)行所得稅預(yù)繳，等到企業(yè)所得稅匯算清繳到時(shí)候。全年的收入肯定高于100萬。不能享受小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。這個(gè)時(shí)候補(bǔ)交企業(yè)，所得稅稅款。需要補(bǔ)交滯納金嗎？
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2018-08-19
老師，我們是高新企業(yè)，項(xiàng)目已經(jīng)到資本化期間了，但是員工經(jīng)常出差，這個(gè)差旅費(fèi)金額比較大，這個(gè)金額是放入研發(fā)支出資本化科目，還是分一部分放入管理費(fèi)用，匯算清繳時(shí)研發(fā)的差旅費(fèi)占收入的比率是多少不會(huì)調(diào)增
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2018-10-19
匯算清繳中，高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額填寫到哪里去？直接加到管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用么
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2020-04-23
老師，小微企業(yè)在匯算清繳中是不用填期間費(fèi)用的吧？在A100000表里填了管理費(fèi)用后，其他表不用再填像辦公費(fèi)之類的詳細(xì)的金額了吧？
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2020-05-13