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大海老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-12-27 08:46

你好，這樣操作不行，企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調增和調減不能在第四季度申報，第四季度只是預繳企業(yè)所得稅，不涉及匯算清繳，不能這樣操作，年度匯算清繳只能在次年匯算清繳期間根據相關報表申報。

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相關問題討論
按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
你好，是的，口徑是一樣的
2018-03-05 11:48:30
按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2020-04-27 14:01:11
你好，也是按收入的比例確認企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
根據實際發(fā)生的業(yè)務招待費的60%與收入的0.5%兩者孰低來取數 超過的就調減
2018-07-02 17:27:57
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