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公司11月份買的車,一月份交的購置稅,在11月份,已經(jīng)把買車的錢放到固定資產(chǎn)里了,購置稅1月份交的,怎么放入固定資產(chǎn)里呢
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2018-01-05
老師,我今天收到一個10萬元的費用,是2021年12月30日開的專票,可是我12月份的帳已結(jié)了,該交的稅也交了,這張票要如何處理
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2022-01-18
請問小規(guī)模建筑公司開具工程款是55萬,成本票95%,已經(jīng)全額預(yù)交增、附加、企業(yè)所得稅,等季度申報時再交企業(yè)所得稅應(yīng)繳納多少
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2020-05-30
老師,您好!我司是由B公司100%投資控股的,我司從B公司買貨物,是關(guān)聯(lián)交易嗎?要不要在稅務(wù)局申報關(guān)聯(lián)交易報表?(已上傳圖片)
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2023-05-25
老師,19年的初級里交易性金融資產(chǎn)取得分錄是怎么樣的。有取得時所發(fā)生的相關(guān)交易費用,有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個季度已經(jīng)交過啦,為什么年底還要用利潤表的利潤總額的本年累計數(shù)再交一次。這不是重復(fù)納稅啦
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2016-12-18
老師您好!我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了,現(xiàn)在在做借應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅,貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復(fù)支付了嗎
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2021-06-29
老師,您好,水利建設(shè)基金在2023年的時候沒有計提,現(xiàn)在已經(jīng)支付,補計提可以直接 借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交水利基金嗎?
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2024-06-19
老師,這個題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計稅基礎(chǔ)80,那就是說少交了,年末都為0,那就不用交了,本年已經(jīng)少交了30的稅,那應(yīng)該是新增應(yīng)納稅暫時性差異,而不是轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人,有了筆收入之后要轉(zhuǎn)一般納稅人,因為是季度交稅,等交稅的時候應(yīng)該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬的收入到時候是按小規(guī)模交3%的稅,還是按一般納稅人交17%的稅呢?
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2017-06-02
老師您好,請問資產(chǎn)負債表里面得應(yīng)交稅費期末數(shù)為什么會和實際交納的稅費不一樣,比如說,1-10月份已經(jīng)交了三十多萬的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費期末數(shù)就只是5萬多
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2021-12-18
老師我們是做電商行業(yè)的,4家天貓店,我們老板名下有幾家小規(guī)模公司,主要就是用來開發(fā)票而已,每個季度就是開到免征額30萬就不開了,換一家公司開,但是對公賬戶對應(yīng)的天貓店,提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的,因為我們的賬目也是記賬公司做的,我就不知道他們怎么做的了,反正也是不超過30萬免稅,一年也就交幾百所得稅,我們很多支出都是對公戶轉(zhuǎn)老板私人賬戶支出,我想知道這樣下去會怎樣?
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2020-01-10
2018年開具的專用發(fā)票,對方已認證并抵扣稅款。現(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票,需要交原票取回嗎?還是將紅沖發(fā)票交付對方?
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2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經(jīng)交了。二月份報表25 32 33行還有數(shù)字。急請老師詳細指導(dǎo)。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票(已交稅),后期收入收入超了9萬,做賬計提稅金的時候,交過的增值稅還計提稅金嗎,分錄怎么寫啊
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2018-04-13
小規(guī)模代開專票,票已開,款未收,做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,還需要再做一筆計提增值稅的分錄嗎
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2017-07-10
公司車過戶給個人,公司已經(jīng)把發(fā)票給用了當(dāng)時買車的時候125000交了一萬左右的稅錢,如如果我過戶的話需要交多少錢的過戶費
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2020-12-08
現(xiàn)在交易性金融資產(chǎn)到底怎么做會計分錄的?取得交易性金融資產(chǎn)時已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利是記入成本還是應(yīng)收股利?
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2018-05-11
19年稅所查到一張16年收的發(fā)票對方?jīng)]交稅,要補交已抵扣的進項稅額和地方綜合稅,所得稅加收滯納金,請教如何做會計分錄?
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2020-02-14
老師,請問一下現(xiàn)在查詢2019個人個稅發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超過起證點了,要交個稅,是不是更正個稅申報就可以不用交稅,老師要怎么操作
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2020-03-30
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