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去年有一筆帳還沒收到進項發(fā)票，銷項發(fā)票已經(jīng)開出去了，當時也忘了暫估入庫，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本，今年1月份收到進項票已認證，是不是要調(diào)整以前年度損益呢？該怎么做這筆分錄呢
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2018-04-11
利潤表的本年累計凈利潤+資產(chǎn)負債表的期初未分配利潤不等于資產(chǎn)負債表的期末的未分配利潤，本年沒有調(diào)整以前年度損益，出錯的原因可能是？
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2020-01-09
資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的可供分配的利潤對不上，發(fā)生了以前年度損益，那么以后幾個月都會對不上嗎，怎么樣使其對上呢
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2016-08-11
請問老師，2021年開銷售發(fā)票，庫存商品，當月結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是發(fā)票2022年不會來，也就是沒有進項發(fā)票，那會計賬怎么處理呢？2022年需要把結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務成本轉(zhuǎn)出來嗎？還是做以前年度損益分錄呢？需不需要在年度賬上納稅調(diào)整呢
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2022-01-02
用了以前年度損益科目 利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤 不等對嗎
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2017-07-06
去年的收入，沒有掛賬，不開票，回現(xiàn)金?，F(xiàn)在回現(xiàn)金了，怎么做賬，直接把收入做到今年嗎？是借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務收入。還是借庫存現(xiàn)金，貸以前年度損益啊？
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2018-03-31
公司開業(yè)一年，幾乎沒有收入，可以有業(yè)務招待費嗎？也沒企業(yè)所得稅，招待費能算進以前年度損益嗎
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2015-12-25
上次調(diào)完以前年度損益之后，資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末余額減年初余額不等于利潤表中的凈利潤了，這個我需要調(diào)整表中的年初余額嗎
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2018-11-29
物業(yè)公司的，2016年把水電費放在其他應付款，現(xiàn)在稅局要求做收入，那我這個分錄應該怎么做，借其他應付款，貸以前年度損益 ，借以前年度損益，貸利潤分配-未分配利潤，
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2017-07-27
在利潤表編制公式?jīng)]有錯誤，資產(chǎn)負債表是平的，沒有以前年度損益科目的情況下，未分配利潤期末-期初不等于利潤表凈利潤是什么情況，需要怎么查找問題所在呢
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2020-03-31
上個月調(diào)個以前年度損益，它在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤中減少，但是在損益表中體現(xiàn)不出來，這樣就會導致資產(chǎn)負債表中的未分配利潤與損益表中的利潤不一樣，這種有辦法調(diào)一樣嗎
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2017-07-19
老師，以前年度損益已全部彌補完虧損，為什么資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)
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2023-07-11
我單位為醫(yī)療體檢行業(yè)，有先收錢后來體檢的情況，所以說我們單位開票后就直接用預收賬款這個科目來中轉(zhuǎn)，不管有沒有來體檢，只要開發(fā)票收到錢就做:借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:預收賬款——收入；這個預收賬款在每天的體檢客人當中去做沖減，例如3月25號體檢了20000元，那么就做:借:預收賬款—收入 20000 貸主營業(yè)務收入 20000。 在2019年末有一家單位開發(fā)票51000元，當時未回款，做賬為 借:應收賬款－某單位 51000 貸:預收賬款—收入 51000；2020年3月2日對方單位要求重新退票重新開據(jù)，金額不變，我得賬是要沖減以前年度損益還是預收賬款—收入呢？謝謝老師。
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2020-03-26
資產(chǎn)負債表上的未分配利潤不等于利潤表里面的凈利潤是怎么回事（沒有分紅，沒有以前年度損益）
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2019-01-26
醫(yī)院是屬于民辦非企業(yè)單位，沒有以前年度損益科目，要調(diào)整以前年度的收入，用什么分錄？科目怎么寫
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2022-02-21
在2018年度繳納了殘保金66640.67元，當時做的會計分錄是：計提時：借：管理費用-殘保金66640.67元，貸：其他應付款-殘保金66640.67元，付款時：借：其他應付款-殘保金66640.67元，貸：銀行存款66640.67元，由于當?shù)卣哒{(diào)整在2019年2月初收到殘保局退款45277.21元，收到退款時做的會計分錄是：借：銀行存款45277.21元，貸：以前年度損益調(diào)整45277.21元，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時：借：以前年度損益調(diào)整45277.21元，貸：利潤分配-未分配利潤45277.21元，45277.21元在匯算匯繳時應填寫在納稅調(diào)項目細表哪一欄呢？
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2019-04-10
老師在做所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)工資有一部分進錯了科目，應該進成本的進到了管理費用，這個帳在這個月可以用以前年度損益調(diào)整來調(diào)嗎，如果可以所得稅年報可以按正確數(shù)字填嗎
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2017-04-26
老師，我要報稅，可是網(wǎng)上申報說要先填報表，我就在稅企通里面填報表，可是進去以后我們3月季報和15年年報那個出納都沒有填，我現(xiàn)在填3月季報和15年 年報的資產(chǎn)負債表和我們會計給的報一樣可以填寫，然后根據(jù)我們會計給的損益表填利潤表，結(jié)果我們會計損益表里面有個以前年度損益，稅企通里面沒有，然后我現(xiàn)在如果填在資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤里面的話，那樣一填我的資產(chǎn)負債表就不平了，請問該怎么填呢
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2016-06-13
老師，以前年度損益在所得稅匯算清繳時如何填寫
1/571
2016-11-01
1月份計提去年工資，借管理費用貸應付職工薪酬，并且發(fā)放了，3月份調(diào)整借以前年度損益貸管理費用，對不對
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2020-04-13