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問下，6月份計(jì)提了28000，然后今年沒有交所得稅 所以年底的時(shí)候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計(jì)提了，這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？
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2021-01-14
我是個(gè)體戶，請(qǐng)問我上月在稅務(wù)局代開的專票增值稅300已經(jīng)交了，這個(gè)月交城建稅的話300是填入一般增值稅還是免抵稅額??？
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2018-06-07
公司11月份買的車，一月份交的購(gòu)置稅，在11月份，已經(jīng)把買車的錢放到固定資產(chǎn)里了，購(gòu)置稅1月份交的，怎么放入固定資產(chǎn)里呢
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2018-01-05
老師，我今天收到一個(gè)10萬(wàn)元的費(fèi)用，是2021年12月30日開的專票，可是我12月份的帳已結(jié)了，該交的稅也交了，這張票要如何處理
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2022-01-18
請(qǐng)問小規(guī)模建筑公司開具工程款是55萬(wàn)，成本票95%，已經(jīng)全額預(yù)交增、附加、企業(yè)所得稅，等季度申報(bào)時(shí)再交企業(yè)所得稅應(yīng)繳納多少
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2020-05-30
老師，您好！我司是由B公司100%投資控股的，我司從B公司買貨物，是關(guān)聯(lián)交易嗎？要不要在稅務(wù)局申報(bào)關(guān)聯(lián)交易報(bào)表？（已上傳圖片）
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2023-05-25
老師，19年的初級(jí)里交易性金融資產(chǎn)取得分錄是怎么樣的。有取得時(shí)所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用，有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個(gè)季度已經(jīng)交過啦，為什么年底還要用利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)再交一次。這不是重復(fù)納稅啦
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2016-12-18
老師，您好，水利建設(shè)基金在2023年的時(shí)候沒有計(jì)提，現(xiàn)在已經(jīng)支付，補(bǔ)計(jì)提可以直接 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交水利基金嗎？
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2024-06-19
老師您好！我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了，現(xiàn)在在做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復(fù)支付了嗎
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2021-06-29
老師，這個(gè)題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計(jì)稅基礎(chǔ)80，那就是說少交了，年末都為0，那就不用交了，本年已經(jīng)少交了30的稅，那應(yīng)該是新增應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，而不是轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人，有了筆收入之后要轉(zhuǎn)一般納稅人，因?yàn)槭羌径冉欢?，等交稅的時(shí)候應(yīng)該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬(wàn)的收入到時(shí)候是按小規(guī)模交3%的稅，還是按一般納稅人交17%的稅呢？
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2017-06-02
老師您好，請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里面得應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為什么會(huì)和實(shí)際交納的稅費(fèi)不一樣，比如說，1-10月份已經(jīng)交了三十多萬(wàn)的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)就只是5萬(wàn)多
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2021-12-18
老師，第一個(gè)問題，麻煩您幫我看看，這是五月份的報(bào)表，累計(jì)增值稅已交了多少，還有多少?zèng)]交？第二個(gè)問題，39284.元151383元是什么意思？
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2020-06-30
老師 請(qǐng)問 臺(tái)胞人員在我司上班 但未交醫(yī)社保 1月份工資已經(jīng)從對(duì)公轉(zhuǎn)出 如果不交 醫(yī)社保的情況下 有沒有其他解決方法呀 ？
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2020-03-09
老師你好。如果個(gè)人是二手房東到稅所開發(fā)票給承租方已經(jīng)交了房產(chǎn)稅，二手房東的租金收益超5萬(wàn)，還需要交個(gè)人所得稅嗎
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2022-05-18
我這邊企業(yè)是在長(zhǎng)沙，需要在外地預(yù)交稅款，已經(jīng)辦理了外管證，現(xiàn)在需要在外地預(yù)交稅款，我開票的話需要在哪邊開？怎么處理
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2020-07-29
4月1日后開16%稅費(fèi)需3月份在申報(bào)系統(tǒng)做未開發(fā)票收入，這就要多交增值稅呀！還未收款，貨物已發(fā)出，算確認(rèn)收入嗎？要交稅嗎？
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2019-03-31
老師好，不滿一年的公司不用交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，我們公司未滿一年之前已經(jīng)提交了兩個(gè)季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)了，這個(gè)款子如何申請(qǐng)退回？
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2020-01-06
單位開出外經(jīng)證已經(jīng)在外地稅局交繳增值稅和城建稅及教育附加稅等，在注冊(cè)地申報(bào)表報(bào)送時(shí)可否將交繳部分減除再申報(bào)呢？
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2019-04-05