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老師,我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當時的財務(wù)為什么要這么做。我確認過4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調(diào)平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會計準則,2019年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)借方的,記錯到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借方了,這個月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調(diào)整?
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2020-03-08
收到5張專票,已經(jīng)認證,但不能抵扣,我做賬時,先做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,然后等到月底時,再把進項里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個步驟對嗎?
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2017-10-01
個人獨資企業(yè)1月份有利潤,交了經(jīng)營所得個稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒有1月份利潤大,在報經(jīng)營所得個稅時利潤總額是正數(shù),而且要交納經(jīng)營所得個稅,這個要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交,這個月因為客戶撤單,發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請問我這個月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
購買材料,款已付,沒到票,借原材料,貸銀行存款,到票的時候,稅額沖原材料?借原材負數(shù),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-稅銷項稅?這樣多對嗎
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2018-05-10
業(yè)務(wù)提成的會計分錄怎么做?提成的人是外面的,不是本公司的,她們有些金額都1萬已上,個稅方面是他自己交,還是我這里交
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2019-02-13
本年認證未做賬的進項該怎樣處理,是去年已經(jīng)做過賬的。將重復(fù)開的發(fā)票認證了應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
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2018-01-11
已預(yù)付賬款購買商品的,不是一預(yù)到底嗎?怎么實操是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額39000 貸:銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
當月已繳納的稅金 但未認證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 我報稅的時候還用填寫進項稅額嗎
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2017-09-07
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個人所得稅嗎
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2017-07-11
我12月份的發(fā)票,是1月才認證的,但是12月直接做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,未做待抵扣,現(xiàn)12月已結(jié)賬,這個要如何更改
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2019-09-20
有上年和本年已交未計提的稅費,年末做了借:以前年度損益,貸:應(yīng)交稅費,期末資產(chǎn)負債表不平。老師,怎么調(diào)整平資產(chǎn)負債表呢
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2022-05-09
老師你好,公司一般納稅人如果只有一個季度交了企業(yè)所得稅,年末調(diào)增后利潤是負的,稅務(wù)局會把已經(jīng)交的稅款退給公司嗎
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2019-06-12
老師,你好!請問上個月的增值稅額已交款了,為什么這個月還會顯示上個月叫交款金額的。6月份的銷售數(shù)據(jù)都沒有顯示除了的
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2019-07-13
老師我是4月16號公司那邊把4月社保交了之后就停了社保,那是不是相當于已經(jīng)斷了社保了呢,公司不一樣可以補交嗎?謝謝
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2020-05-13
銷項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出+出口退稅—進項稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=應(yīng)交增值稅 這個公式是通用公式嗎
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2017-05-17
繳稅金額填錯導(dǎo)致稅金交錯,外經(jīng)證已核銷,然后去稅務(wù)所重新交稅(沒有辦理新的外管證),為什么還能繳稅?之前的稅金能退回嗎
1/2011
2022-01-26
還是問剛才待注銷的那個公司:現(xiàn)在本身已經(jīng)不運營了 無員工了 退租了 也不交水電費了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
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2018-05-25
請問一下老師,外地預(yù)交的稅費中的附加稅在哪個表里申報嗎?預(yù)交的增值稅金額已經(jīng)自動出現(xiàn)在表四的建筑服務(wù)預(yù)征款里了
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2021-11-03