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是我們的申報(bào)表附表一申報(bào)的增值稅金額沒有國稅的存根聯(lián)多，怎么回事，難道我們報(bào)錯(cuò)了？
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2018-01-16
寫出資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表申報(bào)、增值稅、附加稅、申報(bào)網(wǎng)上扣稅操作流程。想請問一下這個(gè)怎么寫？
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2020-06-23
老師，你好！增值稅納稅申報(bào)表中的上期留底稅額，是不是就是填寫科目余額表的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額借方的數(shù)據(jù)？
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2019-04-26
我問下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個(gè)金額應(yīng)該跟申報(bào)表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師，我4月份認(rèn)證了兩份海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，在增值稅申報(bào)表表二中，填哪個(gè)地方呀？
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2020-05-11
請問老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中沒有開票的銷售額應(yīng)該怎么填寫？季度三十萬的銷售額可以免征增值稅的話，是只要季度的三個(gè)月內(nèi)銷售總額不超過30萬嗎。假設(shè)第一個(gè)月13萬，第二個(gè)7萬，第三個(gè)月10萬，是不是就不用交增值稅？
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2019-11-17
小規(guī)模納稅人，設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)，本季度內(nèi)開了6張?jiān)鲋刀惼掌?，價(jià)稅合計(jì)29220，金額合計(jì)28930.7，稅額合計(jì)289.3。是否是免稅的？具體增值稅申報(bào)表里，計(jì)稅依據(jù)是填在（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%）還是填在（四）免稅銷售額？
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2022-01-15
你好，小規(guī)模增值稅申報(bào)表第17行第二列的本期免稅金額是免稅銷售額乘以0.03嗎？現(xiàn)在小規(guī)模稅率不是0.01嗎？那不就對不上了嗎？
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2021-10-21
土地增值稅納稅申報(bào)表（二）（從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人清算適用），該表中，增值額=轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)收入總額-扣除項(xiàng)目金額合計(jì)。扣除項(xiàng)目金額合計(jì)=開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用+轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金+財(cái)政部規(guī)定的其他扣除項(xiàng)目+代收費(fèi)用。以上公式中的開發(fā)成本是指開發(fā)該項(xiàng)目會計(jì)上報(bào)表的“庫存商品”？可不可以把公式理解為=庫存商品+利息支出+附征稅+財(cái)政部規(guī)定的其他扣除項(xiàng)目+代收費(fèi)用？???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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2023-10-23
老師，稅控盤開的增值稅普通發(fā)票，增值稅申報(bào)附表一種是填到開具其他發(fā)票嗎，是自動帶的嗎，還是需要手工填寫呢
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2021-08-12
1，公司是小規(guī)模企業(yè)，前任會計(jì)離職的時(shí)候沒有交代清楚，并且出租房產(chǎn)收點(diǎn)房租，上系統(tǒng)看要交房產(chǎn)稅，土地使用稅，請問房產(chǎn)稅，土地使用稅如何算來，怎么交的？2，本10一12月收入29.8萬，未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)，如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?。?/span>
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2020-01-14
老師好，我公司12月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，且有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請問：12月末賬上的未交增值稅期末數(shù)是不是就會在借方，且就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額對嗎
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2021-01-18
土地增值稅納稅申報(bào)表（二）（從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人清算適用），該表中，增值額=轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)收入總額-扣除項(xiàng)目金額合計(jì) 　有幾個(gè)問題：1、扣除項(xiàng)目金額合計(jì)=開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用 +轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金+財(cái)政部規(guī)定的其他扣除項(xiàng)目+代收費(fèi)用。以上公式中的開發(fā)成
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2023-10-23
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅，因?yàn)樗纳嵛迦朐斐珊唾~面上的兩分錢差異怎么處理？ 是小規(guī)模納稅人
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2018-10-09
老師，請問下小規(guī)模納稅人按1%開具增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)2.6萬元，按季申報(bào)，增值稅申報(bào)表中第20欄小微企業(yè)免稅額是多少？
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2023-04-08
我們是小規(guī)模納稅人，5月份開具了一張1%增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上不含稅收入891.09，稅額8.91?，F(xiàn)在申報(bào)第二季度的增值稅申報(bào)表，發(fā)現(xiàn)申報(bào)表帶出來的數(shù)據(jù)是：（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）891.09 ，應(yīng)納稅額合計(jì)是24.36。因?yàn)閺?月份開始，開增值稅專用發(fā)票稅率要選3%，結(jié)果我們開票選錯(cuò)了稅率，收票方也不樂意換發(fā)票了，現(xiàn)在導(dǎo)致發(fā)票和申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配不上，該怎么申報(bào)和調(diào)賬？
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2022-07-08
老師你好，我問下，我們是小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)，在1月份我開具了9900元的負(fù)數(shù)電子發(fā)票。開票的稅額為99元，在這月申報(bào)時(shí)，增值稅申報(bào)表直接跳出了9900元的不含稅銷售額及本期免稅額為297元，在申報(bào)時(shí)申報(bào)不了，是不是還要填增值稅減免申報(bào)表呢?該怎么填呢？
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2022-04-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表，圖中免稅銷售額自動出來的這個(gè)數(shù)字，是什么意思，一打開表里自動生成的
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2019-10-16
請問一下，小規(guī)模納稅人超過三十萬元需要繳納增值稅，1-2月份開具普票10萬元，未開票15萬元，3月份未開票收入20萬元，請問增值稅申報(bào)表分別填寫在哪里三月份不是享受1％繳稅嗎？那三月份填寫在哪里？
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2020-04-01
老師，增值稅申報(bào)補(bǔ)充申報(bào)表中應(yīng)收賬款是貸方余額，在報(bào)表中應(yīng)收賬款借方余額怎么填報(bào)？
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2019-04-12