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請問我要在年末將“應交稅費—應交增值稅”貸方余額進行結(jié)轉(zhuǎn)，但我現(xiàn)在遇到的問題是，我們賬上的應交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報表的余額，我們1月申報了12月的增值稅，交完稅后納稅申報表的應納增值稅的數(shù)字就應該清零了。但我們12月按納稅申報表的數(shù)字接增值稅轉(zhuǎn)入了“應交稅費——未交增值稅”后，應交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢，應該是發(fā)票來在路上就直接先勾選了。我現(xiàn)在應該怎么去調(diào)，讓賬面余額和申報表一致，還是說我可以年末不用去調(diào)，讓這個貸方余額一直留在那里？就是發(fā)票在路上就選勾選認證了，但賬還沒有做，所以賬上的應交增值稅余額大于申報表的余額，不知道該怎么去調(diào)賬？或者是前期累計提前勾選的，累
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2022-01-19
請問，外貿(mào)公司首次退稅，首次申報月份納稅申報表就是第一出口貨物增值稅報表是嗎？就出口一次
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2022-03-31
賬上增值稅期末留底比納稅申報表上的金額少2萬該怎么快捷查出來
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2022-07-08
每筆確認入帳計算的增值稅相加與實交合計增值稅相差2分,也就是納稅申報表上的增值稅金額比帳上少2分，因為四舍五入的原因，怎辦
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2017-10-14
稅局通知補交上年增值稅，做進項轉(zhuǎn)出，納稅申報表要怎么填？
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2017-05-09
老師 我們是高速路收費的單位三方協(xié)議辦好了，現(xiàn)在交增值稅，我們要拿去大廳交要準備什么納稅申報表？
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2016-08-11
老師你好，在新電子稅務局系統(tǒng)中，在申報增值稅時，《成本法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額計算表》表單要如何添加
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2024-04-11
老師，你好！增值稅納稅申報表中的上期留底稅額，是不是就是填寫科目余額表的應交增值稅銷項稅額借方的數(shù)據(jù)？
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2019-04-26
我問下 用友上面的 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個金額應該跟申報表上的留抵金額一致吧
1/660
2018-05-03
老師，我4月份認證了兩份海關(guān)進口增值稅專用繳款書，這個月報稅的時候，在增值稅申報表表二中，填哪個地方呀？
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2020-05-11
增值稅納稅申報表小規(guī)模的在哪下載的還有就是申報表里添含稅的價錢還是不含稅價錢
1/691
2018-05-25
是我們的申報表附表一申報的增值稅金額沒有國稅的存根聯(lián)多，怎么回事，難道我們報錯了？
1/1001
2018-01-16
寫出資產(chǎn)負債表、利潤表申報、增值稅、附加稅、申報網(wǎng)上扣稅操作流程。想請問一下這個怎么寫？
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2020-06-23
老是，有那種帶有勾稽關(guān)系的增值稅納稅申報Excel表嗎，含有主表，附表一，附表二，附表三，附表四的
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2020-06-15
請問老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報表中沒有開票的銷售額應該怎么填寫？季度三十萬的銷售額可以免征增值稅的話，是只要季度的三個月內(nèi)銷售總額不超過30萬嗎。假設第一個月13萬，第二個7萬，第三個月10萬，是不是就不用交增值稅？
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2019-11-17
小規(guī)模納稅人，設計服務行業(yè)，本季度內(nèi)開了6張增值稅普票，價稅合計29220，金額合計28930.7，稅額合計289.3。是否是免稅的？具體增值稅申報表里，計稅依據(jù)是填在（一）應征增值稅不含稅銷售額（3%）還是填在（四）免稅銷售額？
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2022-01-15
你好，小規(guī)模增值稅申報表第17行第二列的本期免稅金額是免稅銷售額乘以0.03嗎？現(xiàn)在小規(guī)模稅率不是0.01嗎？那不就對不上了嗎？
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2021-10-21
土地增值稅納稅申報表（二）（從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人清算適用），該表中，增值額=轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)收入總額-扣除項目金額合計。扣除項目金額合計=開發(fā)成本+開發(fā)費用+轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金+財政部規(guī)定的其他扣除項目+代收費用。以上公式中的開發(fā)成本是指開發(fā)該項目會計上報表的“庫存商品”？可不可以把公式理解為=庫存商品+利息支出+附征稅+財政部規(guī)定的其他扣除項目+代收費用？???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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2023-10-23
個人獨資企業(yè)，一般納稅人，需要申報增值稅（其他業(yè)務），還需要申報個人經(jīng)營所得稅表嗎?還有啥表需要申報嗎？
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2019-02-15
老師，小規(guī)模納稅人未超過45萬，免增值稅，免3%增值稅是不是要填寫增值稅減免申報表？怎么填能不能指導一下
7/533
2022-01-10