老師好,上期我的文化事業(yè)費(fèi)有留底,本期需要抵扣部分文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),申報(bào)表如何填寫
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2019-07-12
公司年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證有留抵稅額,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-01-07
公司申請(qǐng)了增值稅即征即退業(yè)務(wù),增值稅納稅申報(bào)表中出現(xiàn)了一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,還可以把享受即征即退項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅都填在一般項(xiàng)目上嗎?因?yàn)橐话沩?xiàng)目上有很大的進(jìn)項(xiàng)稅留抵額,可以把一般項(xiàng)目的留抵額抵扣完,再填在即征即退項(xiàng)目上嗎?
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2021-07-12
增值稅稅負(fù)在計(jì)算時(shí)不考慮上期留抵和固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,但抵扣要考慮,這個(gè)我不理解,增值稅稅負(fù)不是本期應(yīng)交增值稅除以不含稅收入嗎?本期應(yīng)交增值稅不是應(yīng)該銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上期留抵嗎?有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)不也得減去嗎?會(huì)計(jì)學(xué)堂老師是這樣講的
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2019-01-04
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算, A 材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購(gòu)入 A 材料4050千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購(gòu)入的
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2023-03-16
上月增值稅留抵稅額有24925.91,本月沒(méi)有掃描進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是0,本月的銷項(xiàng)是5848.27,分錄該如何寫呢
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2019-01-07
本月收到的專票,有的想留到下個(gè)月再抵扣用,那我是在這個(gè)月的帳還是下個(gè)月再記賬呢?
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2020-09-17
這個(gè)月開(kāi)出發(fā)票增值稅是320000元,上期留抵60000元,申報(bào)附加稅時(shí),按照260000元申報(bào),還是320000元申報(bào)
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2017-07-11
老師,本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)納稅額為0,并有留抵扣稅額,請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做?
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2016-12-12
收到進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅款后,要記收入和交稅嗎?若記收入是記營(yíng)業(yè)外收入嗎?需交哪些稅?
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2018-10-16
我想問(wèn)前幾個(gè)月留抵的進(jìn)項(xiàng)和本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)多于本月的銷項(xiàng)了,還需要計(jì)提城建稅嗎
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2018-11-13
老師好,年底了,公司的發(fā)票都必須當(dāng)年去稅務(wù)局認(rèn)證嗎?還是可以留到明年認(rèn)證抵扣?謝謝。。
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2016-12-30
開(kāi)紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的稅額都留著下期繼續(xù)抵扣嗎?
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2021-11-19
您好,增值稅申報(bào)主表期末有留抵稅額,但是財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是貸方正數(shù),這是什么情況?
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2021-12-23
你好,我是廣告公司的,當(dāng)月有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)提的加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么做分錄啊
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2019-11-06
一般納稅人認(rèn)證通行費(fèi)普通電子發(fā)票后打印出來(lái)入賬,還需要打印一份留進(jìn)抵扣聯(lián)里嗎?
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2019-01-11
會(huì)計(jì)多開(kāi)了銷項(xiàng)增值票,開(kāi)了紅沖,說(shuō)留著下個(gè)月抵扣,但是企業(yè)所得稅是不是還是多交了?
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2019-05-17
業(yè)務(wù):員工借支2500買版,后來(lái)沒(méi)有去買.借支就留在員工那里抵扣了工資,分錄我該怎么體現(xiàn)?
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2018-08-15
合并報(bào)表里長(zhǎng)投的所有者權(quán)益和利潤(rùn)分配都抵銷了,那最后報(bào)表里留下長(zhǎng)投的哪項(xiàng)內(nèi)容?
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2020-08-21
老師我們今年開(kāi)票收入是92778.9,銷項(xiàng)稅額是12061.26,留底稅額66.75元 以及1610元航信設(shè)備備案全額抵扣的,我們一年沒(méi)有交過(guò)稅,年底了要不要交點(diǎn)稅啊 不交稅務(wù)會(huì)查嗎 我們今年是虧損的
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2015-12-28
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