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怎么會有進項稅額大于銷項稅額的需要退留抵稅額的企業(yè)?這種企業(yè)一般是什么行業(yè)的?
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2023-03-24
老師,我的留抵稅是100,本月進項是200,銷項是320,那我本月要繳納20元的稅費,怎么做分錄呢?
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2019-05-16
老師好,上期我的文化事業(yè)費有留底,本期需要抵扣部分文化事業(yè)建設費,申報表如何填寫
2/1520
2019-07-12
公司年末結轉應交稅費-應交增值稅這個科目,但是進項發(fā)票認證有留抵稅額,該怎么結轉?
1/613
2019-01-07
老師上月有期末留底稅額165萬,本月可以開800的發(fā)票吧?稅是124萬?
2/335
2018-12-25
老師您好,電子稅務系統(tǒng)期末留底稅額跟我的賬差0.02,就是賬上的多,稅務系統(tǒng)的少,我需要調平嗎?如何調。
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2025-01-09
老師您好,電子稅務系統(tǒng)期末留底稅額跟我的賬差0.02,就是賬上的多,稅務系統(tǒng)的少,我需要調平嗎?如何調。
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2025-01-08
老師您好,電子稅務系統(tǒng)期末留底稅額跟我的賬差0.02,就是賬上的多,稅務系統(tǒng)的少,我需要調平嗎?如何調。
2/7
2025-01-08
老師我們今年開票收入是92778.9,銷項稅額是12061.26,留底稅額66.75元 以及1610元航信設備備案全額抵扣的,我們一年沒有交過稅,年底了要不要交點稅啊 不交稅務會查嗎 我們今年是虧損的
2/529
2015-12-28
當期有留抵稅10元分錄是這樣做嗎?借應交稅費銷項稅20進項稅轉出10貸應交稅費進項稅30???
1/633
2019-01-24
9月進項稅不小心認證多了,導致又有了5萬多的留抵稅額。9月的應交增值稅也變成了一分錢增值稅都“不用交”,這種情況,會有什么影響嗎?會影響到我季報的時候,所得稅的繳納嗎?
1/891
2019-10-10
老師 我有一家公司是增值稅一般納稅人 他的留抵稅還有六萬多 每個月都有進項發(fā)票進來 進項金額也挺大的 我想交點增值稅 我該怎么和老板說要做點無票銷售
1/638
2020-12-31
老師,月末進大于銷,需要做一筆 借:應交稅費-增值稅留抵稅 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅 的會計分錄嗎
1/453
2022-09-14
我們是一般納稅人,這個月增值稅銷項減進項后需繳一萬多,可是留抵稅額還有八萬多沒抵扣完,那這個月的附加稅可以零申報嘛?
1/1002
2017-12-04
我們是增值稅一般納稅人,我們這一個月銷售額為零,上一個月欠稅16萬,原因是發(fā)票沒到,打算三月申報,二月的時候,用留抵稅額抵欠,但是,這一個月有銷售退回,我這一個月能沖紅嗎?沖紅之后能抵到欠稅嗎?也就是說,這一個月銷售額為負數(shù),申報表能不能填過
2/1111
2022-02-28
老師,我想問一下,去年已認證的進項票抵扣過了,今年發(fā)現(xiàn)開票有錯誤申請重開,現(xiàn)已收到銷項負數(shù)票及重開的進項票,金額不變,發(fā)票需要重新勾選認證嗎?作為購買方要怎么做分錄進行賬務處理呢?對今年的匯算清繳有影響嗎?還有一部分是上月收到已抵扣也重開了,有留抵稅額
1/1079
2020-03-19
我們公司五月份底為止,不含稅銷售額是433348.75,銷項稅是61809.25,有留抵稅14425.01,那我要在年底達到稅負率百分之三的話,還要開多少金額的發(fā)票啊
1/641
2019-06-14
未交增值稅余額只有6618.46,實際繳納的增值稅是8909.5,這個差異入哪里哦…… 原因是因為前期賬務留抵稅就有差額
2/583
2022-02-23
老師,每個月計提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的,你看下。 借銷項 貸:進項 轉出未交增稅 借:未交增值稅 貸轉出未交增值稅 有增值稅要交的情況下,我現(xiàn)在是這樣做的。以前只做了 借:未交增值稅 貸轉出未交增值稅。那沒有稅交,還有一點留抵稅時,怎么做呢。
7/1024
2022-10-30
上月增值稅留抵稅額有24925.91,本月沒有掃描進項,進項是0,本月的銷項是5848.27,分錄該如何寫呢
1/296
2019-01-07