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單位上月有留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)到本月還有留抵稅額。然后本月交了增值稅稅控服務(wù)費(fèi)280。這個(gè)280不是全額抵扣嘛，然后申報(bào)的時(shí)候就出現(xiàn)了“本期減征額”280應(yīng)小于等于19欄的應(yīng)納稅額與21欄的簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額合計(jì)。這個(gè)是怎么回事？怎么解決？
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2018-10-16
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算, A 材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購入 A 材料4050千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購入的
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2023-03-16
上月增值稅留抵稅額有24925.91，本月沒有掃描進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)是0，本月的銷項(xiàng)是5848.27，分錄該如何寫呢
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2019-01-07
本月收到的專票，有的想留到下個(gè)月再抵扣用，那我是在這個(gè)月的帳還是下個(gè)月再記賬呢？
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2020-09-17
這個(gè)月開出發(fā)票增值稅是320000元，上期留抵60000元，申報(bào)附加稅時(shí)，按照260000元申報(bào)，還是320000元申報(bào)
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2017-07-11
老師，本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)納稅額為0，并有留抵扣稅額，請問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做？
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2016-12-12
收到進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅款后，要記收入和交稅嗎？若記收入是記營業(yè)外收入嗎？需交哪些稅？
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2018-10-16
我想問前幾個(gè)月留抵的進(jìn)項(xiàng)和本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)多于本月的銷項(xiàng)了，還需要計(jì)提城建稅嗎
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2018-11-13
老師好，年底了，公司的發(fā)票都必須當(dāng)年去稅務(wù)局認(rèn)證嗎？還是可以留到明年認(rèn)證抵扣？謝謝。。
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2016-12-30
開紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的稅額都留著下期繼續(xù)抵扣嗎？
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2021-11-19
您好，增值稅申報(bào)主表期末有留抵稅額，但是財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是貸方正數(shù)，這是什么情況？
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2021-12-23
你好，我是廣告公司的，當(dāng)月有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)提的加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么做分錄啊
1/2002
2019-11-06
一般納稅人認(rèn)證通行費(fèi)普通電子發(fā)票后打印出來入賬，還需要打印一份留進(jìn)抵扣聯(lián)里嗎？
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2019-01-11
會(huì)計(jì)多開了銷項(xiàng)增值票，開了紅沖，說留著下個(gè)月抵扣，但是企業(yè)所得稅是不是還是多交了？
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2019-05-17
業(yè)務(wù):員工借支2500買版,后來沒有去買.借支就留在員工那里抵扣了工資,分錄我該怎么體現(xiàn)?
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2018-08-15
合并報(bào)表里長投的所有者權(quán)益和利潤分配都抵銷了，那最后報(bào)表里留下長投的哪項(xiàng)內(nèi)容？
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2020-08-21
公司是制造業(yè)，這個(gè)月想留一張發(fā)票放下個(gè)月抵扣，這個(gè)月分錄是借庫存商品 應(yīng)交增值稅進(jìn) 項(xiàng)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款嗎？那下個(gè)月抵扣后該怎么做分錄呢？
1/143
2021-03-25
本月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多了，部分發(fā)票可以選擇下個(gè)月認(rèn)證抵扣，那本月這個(gè)未認(rèn)證未抵扣的發(fā)票賬務(wù)要怎么處理，要寫分錄嗎，還是留到下月抵扣的時(shí)候再做賬？
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2019-08-31
老師，想問下，一般納稅人360天認(rèn)證抵扣，怎么理解？是不是360天之內(nèi)必須認(rèn)證，但后面沒收入，沒銷項(xiàng)抵扣，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)在360天之內(nèi)認(rèn)證了，可以留下來無限期抵扣
1/479
2020-03-12
我是重點(diǎn)物資保障企業(yè)疫情期間享受期末增量留抵退稅，因產(chǎn)生退的增值稅稅額可以扣除抵減城建稅的繳納基數(shù)，那這部抵減金額我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
1/1107
2020-04-22