梓萌 追問(wèn)

2018-10-16 15:22

對(duì)的，沒(méi)有。因?yàn)橛辛舻侄愵~么

點(diǎn)~玲老師 解答

2018-10-16 15:27

沒(méi)有要交的稅你就先不要抵扣那個(gè)280   就相當(dāng)于你當(dāng)月沒(méi)有需要減免的稅款  當(dāng)然通不過(guò)

梓萌 追問(wèn)

2018-10-16 15:28

可是我已經(jīng)做賬了呀

點(diǎn)~玲老師 解答

2018-10-16 15:29

可以先入管理費(fèi)用里面  等有稅要繳的時(shí)候再抵扣吧

梓萌 追問(wèn)

2018-10-16 15:32

意思這個(gè)我先走管理費(fèi)用，等有稅要交的時(shí)候我再抵扣？

梓萌 追問(wèn)

2018-10-16 15:33

那我還得反結(jié)賬了吧，

梓萌 追問(wèn)

2018-10-16 15:38

老師，我的分錄是這樣做的 
一   借  管理費(fèi)用 
             貸    庫(kù)存現(xiàn)金 
二  借  應(yīng)交稅費(fèi)   減征額 
           貸   營(yíng)業(yè)外收入

梓萌 追問(wèn)

2018-10-16 15:39

我已經(jīng)按這個(gè)申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表，需要作廢財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎

點(diǎn)~玲老師 解答

2018-10-17 13:59

你的分錄應(yīng)該為  二  借：應(yīng)交稅費(fèi)—減征金額   貸：管理費(fèi)用    可以調(diào)在當(dāng)期  以前申報(bào)了的就不改了