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我沒(méi)有留底，所以沒(méi)有出口退稅。但我不明白，我照樣申報(bào)出口退稅，我最終享受到的是啥呀？稅務(wù)通知書(shū)寫(xiě)的免抵額 從哪里抵扣了，增值稅申報(bào)報(bào)表上什么也沒(méi)抵??？
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2022-03-21
老師，請(qǐng)問(wèn)前手帳留下稅控盤(pán)的820元余額在“借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）820”應(yīng)該在實(shí)際抵扣時(shí)怎么做賬，直接沖“借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）820”嗎？
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2019-04-22
老師，我們是自己生產(chǎn)自己銷售的茶葉企業(yè)，我賬上做了好多進(jìn)項(xiàng)稅就抵扣認(rèn)證好多進(jìn)項(xiàng)稅，就沒(méi)留底的，賬上沒(méi)處理的，認(rèn)證抵扣可以把里面有的全部勾選抵扣不
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2022-04-08
您好，老師，我公司在2022年1月未產(chǎn)生一般納稅項(xiàng)目,只開(kāi)具了簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票，在報(bào)稅時(shí)進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選操作,形成了進(jìn)項(xiàng)留抵，2022年4月會(huì)計(jì)就此留抵申請(qǐng)了退稅，并做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)操作有問(wèn)題嗎？現(xiàn)在稅務(wù)局反饋“簡(jiǎn)易計(jì)稅免稅進(jìn)少轉(zhuǎn)出”是什么意思呢？
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2023-02-14
期末留底稅額有什么規(guī)定嗎？留1萬(wàn)三千多可以嗎？
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2017-01-24
計(jì)算某個(gè)月個(gè)稅的收入額時(shí)，也是查“全年”七級(jí)超額累進(jìn)稅率嗎？老師講時(shí)強(qiáng)調(diào)——全年兩個(gè)字。我理解的意思就是全年匯算清繳的時(shí)候用《全年七級(jí)超額累進(jìn)稅率表》，但是平時(shí)算某個(gè)月的時(shí)候我不知道用哪個(gè)表？
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2024-03-24
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，增值稅稅率為 13%，按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算，金額為40000元，由于是成 批銷售，甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求： （①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄；
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2022-03-19
我企業(yè)是一般納稅人，假如我今年從1月到12月不含稅收入為400萬(wàn)，我企業(yè)是商業(yè)，企業(yè)所得稅稅負(fù)是百分之一，我企業(yè)最少要交納所得稅是多少？企業(yè)增值稅稅負(fù)是百分之一，我企業(yè)最少要交多少增值稅？
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2018-07-05
出口退稅中免抵額的作用是什么？本月有出口收入200萬(wàn)，應(yīng)退稅額是32萬(wàn)，但是本月無(wú)留抵，需交增值稅17萬(wàn)，那么出口退稅申報(bào)中是不是有免抵額32萬(wàn)，這個(gè)免抵額是什么作用？？是抵減內(nèi)銷的增值稅嗎？抵減后不交增值稅？
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2019-02-24
增值稅稅負(fù)在計(jì)算時(shí)不考慮上期留抵和固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅，但抵扣要考慮，這個(gè)我不理解，增值稅稅負(fù)不是本期應(yīng)交增值稅除以不含稅收入嗎？本期應(yīng)交增值稅不是應(yīng)該銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上期留抵嗎？有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)不也得減去嗎？會(huì)計(jì)學(xué)堂老師是這樣講的
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2019-01-04
公司申請(qǐng)了增值稅即征即退業(yè)務(wù)，增值稅納稅申報(bào)表中出現(xiàn)了一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目，還可以把享受即征即退項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅都填在一般項(xiàng)目上嗎？因?yàn)橐话沩?xiàng)目上有很大的進(jìn)項(xiàng)稅留抵額，可以把一般項(xiàng)目的留抵額抵扣完，再填在即征即退項(xiàng)目上嗎？
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2021-07-12
這個(gè)月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票500多萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅70多萬(wàn)，開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票400多萬(wàn)，銷項(xiàng)稅50多萬(wàn)，這有關(guān)系嗎？沒(méi)有抵扣完的20多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以留抵到下個(gè)月再抵扣？
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2018-01-29
進(jìn)項(xiàng)稅是做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，那收到留抵退稅，科目是怎樣做？是直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可？那待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目的余額還是退稅前的余額？
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2022-05-05
19年1月入不動(dòng)產(chǎn)金額10萬(wàn)，稅額16萬(wàn)，當(dāng)期抵扣9.6萬(wàn)，6.4萬(wàn)留抵，2020年1月抵扣6.4萬(wàn)，怎么填寫(xiě)電子稅務(wù)局申報(bào)表附表二，這個(gè)數(shù)填寫(xiě)在8b嗎？8b行金額如何填寫(xiě)
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2020-02-11
海關(guān)增值稅繳款書(shū)有結(jié)尾是L02和L03的，L02可以抵扣增值稅那L03可以抵扣嗎？我在錄入海關(guān)繳款書(shū)時(shí)，上傳的L02都抵扣了就是L03的票一直處于留待繼續(xù)比對(duì)狀態(tài)
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2019-01-24
對(duì)方開(kāi)給我們的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票，直接做我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并全額結(jié)轉(zhuǎn)，那抵扣聯(lián)是必須跟結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月一起認(rèn)證抵扣，還是可以留到后面來(lái)慢慢認(rèn)證抵扣？
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2017-12-06
老師上月有期末留底稅額165萬(wàn)，本月可以開(kāi)800的發(fā)票吧？稅是124萬(wàn)？
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2018-12-25
老師您好，電子稅務(wù)系統(tǒng)期末留底稅額跟我的賬差0.02，就是賬上的多，稅務(wù)系統(tǒng)的少，我需要調(diào)平嗎？如何調(diào)。
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2025-01-09
老師您好，電子稅務(wù)系統(tǒng)期末留底稅額跟我的賬差0.02，就是賬上的多，稅務(wù)系統(tǒng)的少，我需要調(diào)平嗎？如何調(diào)。
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2025-01-08
老師您好，電子稅務(wù)系統(tǒng)期末留底稅額跟我的賬差0.02，就是賬上的多，稅務(wù)系統(tǒng)的少，我需要調(diào)平嗎？如何調(diào)。
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2025-01-08